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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)我市****
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、考務(wù)部、信息部、財務(wù)部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
組織實施2025年云南省考試錄用公務(wù)員筆試面試、事業(yè)單位公開招聘筆試面試、“三支一扶”計劃招募筆試面試、市****
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年財務(wù)總收入5,283,700元，其中：一般公共預(yù)算4,283,700元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加876,400元，同比增長19.89%。主要原因：一是人員工資增加，各項社會保險支出增加；二是省級劃撥人事考試經(jīng)費（非稅收入）增加；三是由上級補助考試保障經(jīng)費其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年財政撥款收入4,283,700元，其中:本年收入4,283,700元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,283,700元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加176,400元，同比增長4.29%。主要原因：一是人員工資增加，各項社會保險支出增加；二是省級劃撥人事考試經(jīng)費（非稅收入）增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年預(yù)算總支出5,283,700元。財政撥款安排支出4,283,700元，其中：基本支出1,133,700元，比上年預(yù)算增加26,400元，同比增長2.38%，主要原因是：人員工資提高，各項社會保障支出增加；項目支出3,150,000元，比上年預(yù)算增加150,000元，同比增長5%，主要原因是：省級劃撥人事考試經(jīng)費（非稅收入）增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—綜合業(yè)務(wù)管理支出3,150,000元，主要用于：一是用于保障2025年度云南省考試錄用公務(wù)員筆試面試、事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試面試、云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募筆試面試、市級公務(wù)員公開遴選、市直事業(yè)單位公開選調(diào)、事業(yè)單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬考試、中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員筆試等各項人事考試經(jīng)費支出；二是用于保障2025年度社會工作師（初、中、高級）、一級建造師、執(zhí)業(yè)藥師（藥學(xué)、中藥學(xué)）等各類專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格考試經(jīng)費支出。
****社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—就業(yè)管理事務(wù)支出905,000元，主要用于：統(tǒng)發(fā)在職人員工資、繳納失業(yè)保險、工會經(jīng)費、殘疾人保障金、醫(yī)療費；支付辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、福利費等。
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出1,200元，主要用于：退休人員公用經(jīng)費支出。
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出131,500元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出55,400元，主要用于：繳納在職人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出35,700元，主要用于：在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,900元，主要用于：繳納在職人員工傷保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額33,500元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算25,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
點擊登錄查看2025年公務(wù)接待費預(yù)算為23,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待230人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.人事考試經(jīng)費，績效目標(biāo)：組織2025年云南省考試錄用公務(wù)員筆試、事業(yè)單位公開招聘筆試、中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2026年考試錄用公務(wù)員筆試等人事考試工作；組織一級建造師資格考試、社會工作師職業(yè)水平考試、執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試等資格類考試工作。
2.人事考試補助經(jīng)費，績效目標(biāo)：組織2025年云南省考試錄用公務(wù)員面試、保山市****
3.人事考試保障（專戶）經(jīng)費，績效目標(biāo)：組織實施2025年云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募筆試，2026年軍隊文職公開招考筆試；省級委托或其他單位委托組織的由省級或委托單位按照考試相關(guān)支出情況劃撥經(jīng)費的各項考試工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年持平，主要原因是：本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額854,179.21元，其中，流動資產(chǎn)574,493.49元，固定資產(chǎn)279,685.72元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加466,029.99元，其中固定資產(chǎn)增加33,873.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號********
