保山市接待辦公室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

點(diǎn)擊登錄查看是宣傳保山、規(guī)范接待、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市接待工作、抓好接待人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隸屬于中共保山市委的參照公務(wù)員法管理公益一類全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，為正處級(jí)，其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市****

2.落實(shí)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人蒞保的接待服務(wù)工作。

3.落實(shí)中央和國(guó)家有關(guān)部門(mén)，各省、自治區(qū)、直轄市部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。

4.落實(shí)省內(nèi)外各州市黨委、人大常務(wù)委員會(huì)、政府、政協(xié)廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。

5.安排市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)率團(tuán)赴外省、州市考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。

6.參與市級(jí)重大活動(dòng)和重要會(huì)議的接待服務(wù)，加強(qiáng)與接待對(duì)象的聯(lián)系，掌握接待信息。

7.聯(lián)系協(xié)調(diào)上下級(jí)接待部門(mén)，指導(dǎo)全市接待工作，加強(qiáng)全市接待系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，抓好接待人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

8.參與保山外宣，積極宣傳介紹保山，樹(shù)立保山良好形象，不斷提高保山知名度。

9.完成市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、接待一科、接待二科及保山市接待服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

點(diǎn)擊登錄查看重點(diǎn)工作主要是貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市****

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4,274,300元，其中：一般公共預(yù)算4,274,300元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少214,700元，同比下降4.78%。主要原因是：1.2024年7月我辦調(diào)出1人，人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少105,400元；2.臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少1,100元；3.日常辦公經(jīng)費(fèi)減少108,200元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,274,300元，其中:本年收入4,274,300元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,274,300元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少214,700元，同比下降4.78%。主要原因是：1.2024年7月我辦調(diào)出1人，人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少105,400元；2.臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少1,100元；3.日常辦公經(jīng)費(fèi)減少108,200元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出4,274,300元。財(cái)政撥款安排支出4,274,300元，其中：基本支出4,274,300元，比上年預(yù)算減少214,700元，同比下降4.78%。主要原因是：1.2024年7月我辦調(diào)出1人，人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出減少105,400元；2.臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出減少1,100元；3.日常辦公經(jīng)費(fèi)支出減少108,200元；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1,254,600元，主要用于點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)行政人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他公務(wù)交通費(fèi)用等支出。

****一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行326,400元，主要用于點(diǎn)擊登錄查看事業(yè)人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

****一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,375,000元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)及接待工作相關(guān)支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休600元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出189,200元，主要用于點(diǎn)擊登錄查看在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

****衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療58,800元，主要用于點(diǎn)擊登錄查看機(jī)關(guān)行政在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

****衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療20,900元，主要用于點(diǎn)擊登錄查看在職事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

****衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44,100元，主要用于點(diǎn)擊登錄查看在職行政人員和事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

****衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,700元，主要用于點(diǎn)擊登錄查看在職行政人員和事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年點(diǎn)擊登錄查看無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額34,050元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,650元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算29,400元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2,035,000元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為340次，共計(jì)接待3900人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

點(diǎn)擊登錄查看2025年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，沒(méi)有設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,596,100元，較上年減少108,200元，下降4%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策要求，壓減了日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額273,323.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,689.75元，固定資產(chǎn)271,634.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65,350.42元，其中固定資產(chǎn)減少64,708.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)****00111