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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
點擊登錄查看工作職責：我處隸屬于保山市****
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務科、養(yǎng)護科、安全科、建設管理科、造價科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是持續(xù)抓好“四好農村路”建設。指導縣（市****
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制21人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2,538,700元，其中：一般公共預算2,538,700元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。
部門財務總收入比上年預算減少212,300元，同比下降7.72%。主要原因是：我單位2024年退休3人，在職人員減少，相關人員經費減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,538,700元，其中：本年收入2,538,700元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,538,700元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入比上年預算減少212,300元，同比下降7.72%。主要原因是：我單位2024年退休3人，在職人員減少，相關人員經費減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,538,700元。財政撥款安排支出2,538,700元，其中：基本支出2,388,700元，比上年預算增加減少212,300元，同比下降8.16%，主要原因是：我單位2024年退休3人，在職人員減少，相關人員經費減少；項目支出150,000元，與上年對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出4,800元，主要用于事業(yè)退休人員公用經費；
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275,400元，主要用于單位在編在崗職工養(yǎng)老保險費用繳納；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出118,400元，主要用于單位在編在崗職工基本醫(yī)療保險費用繳納；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出82,800元，主要用于單位在編在崗職工公務員醫(yī)療補助費用繳納；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,500元，主要用于單位在編在崗職工及退休職工大病醫(yī)療保險繳納及體檢費用。
****交通運輸支出—公路水路運輸—公路養(yǎng)護支出2,036,800元。其中：基本支出1,886,800元，主要用于人員經費支出1,750,150元，公用經費支出136,650元；項目支出150,000元，主要用于單位主要業(yè)務工作補助經費。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額30,860元，其中：政府采購貨物預算30,860元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
點擊登錄查看部門2025年公務接待費預算為2000元，與上年持平，國內公務接待批次為2次，共計接待25人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
保山市****
1.抓好“四好農村路”建設。一是穩(wěn)步推進“四好農村路”建設，指導縣（市****
2.推行養(yǎng)護管理運行機制。一是深化農村公路養(yǎng)護體制改革。二是繼續(xù)加大三級管理責任機制推廣力度，抓好鄉(xiāng)道公路的日常養(yǎng)護，做到“明確有人管理，落實專人養(yǎng)護，監(jiān)督管理有人抓，日常養(yǎng)護有人做”。督促縣（市****
3.轉變農村公路養(yǎng)護理念。一是強化“建養(yǎng)并重”的意識，重點抓好經常性養(yǎng)護率、優(yōu)良中等路率、綠化率、大中修和路網結構改造工程合格率等養(yǎng)護指標，實現“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必到位”。二是加強養(yǎng)護大中修、危橋改造、安全生命防護工程、災害防治工程等項目的監(jiān)督檢查，督促各縣（市****
4.進一步加強造價文件審查，合理控制公路建設成本，探索更加公正、合理、規(guī)范的造價審查方式，按時完成市****
5.重視材料價格信息收集，發(fā)布全市主要材料價格信息，建立價格信息聯(lián)絡員制度，及時收集材料價格信息，每月在市交通運輸局網站發(fā)布1期材料價格信息。
6.受理重要農村公路、地方高速公路造價監(jiān)督，每年開展2次造價監(jiān)督檢查，并將檢查情況整理后向建設單位印發(fā)整改通知并提出整改要求，并對整改后續(xù)進行跟進。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經費安排0元，較上年無增減變化，我單位是全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產總額67,177.78元，其中，流動資產27,954.4元，固定資產39,223.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少3,383.5元，其中固定資產減少3,383.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產39項，賬面原值75,758元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至****的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號********
