保山市信訪局2025年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號****

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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市****

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、接訪科、網(wǎng)絡信訪科、督查督辦科、協(xié)調(diào)聯(lián)絡科、信息技術科、政策法規(guī)科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.全面推進信訪工作法制化；

2.深入開展“化解矛盾風險，維護社會穩(wěn)定”專項治理工作；

3.深入開展依法受理保障程序推進規(guī)范專項行動；

4.深入開展依法分類處理信訪訴求專項行動；

5.深入開展行政三級辦理促問題實質(zhì)解決專項行動；

6.深入開展規(guī)范督查督辦工作促重點問題有效解決專項行動；

7.深入開展加強業(yè)務規(guī)范化建設評查促信訪業(yè)務質(zhì)量提升專項行動；

8.推進“三項建議”運用提升信訪監(jiān)督作用專項行動；

9.推進“雙向規(guī)范”促信訪秩序提升專項行動；

10.抓好信訪干部法治素養(yǎng)提升年。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入4,446,900元，其中：一般公共預算4,446,900元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財務總收入比上年預算減少538,674.62元，同比下降10.8%。主要原因：一是2025年在職人員減少3人（調(diào)出1人，退休1人，開除公職1人），導致工資福利支出減少366,900元，社會保障繳費減少118,600元，商品服務支出減少315,746.62元；二是公益性崗位人員在2025年4月減少2人，其他工資福利支出減少22,000元；三是遺屬人員補助標準提高，生活補助增加400元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4,446,900元，其中：本年收入4,446,900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,446,900元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財務總收入比上年預算減少538,674.62元，同比下降10.8%。主要原因：一是2025年在職人員減少3人（調(diào)出1人，退休1人，開除公職1人），導致工資福利支出減少366,900元，社會保障繳費減少118,600元，商品服務支出減少315,746.62元；二是公益性崗位人員在2025年4月減少2人，其他工資福利支出減少22,000元；三是遺屬人員補助標準提高，生活補助增加400元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出4,446,900元。財政撥款安排支出4,446,900元，其中：基本支出4,446,900元，比上年預算減少526,600元，同比下降10.59%，主要原因：一是2025年在職人員減少3人（調(diào)出1人，退休1人，開除公職1人），導致工資福利支出減少366,900元，社會保障繳費減少118,600元，商品服務支出減少27,500元；二是公益性崗位人員在2025年4月減少2人，其他工資福利支出減少22,000元；三是遺屬補助增加8,400元（2024年預算在項目）。項目支出0元，比上年預算減少12,074.62元，同比下降100%，主要原因是：2021年市級示范黨支部經(jīng)費減少4,074.62元，遺屬補助資金減少8,000元（2025年預算在基本支出）。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行支出3,677,700元，主要用于單位人員工資福利、工作正常運行經(jīng)費；

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出3,600元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出440,600元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

****社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,400元，主要用于病故人員家屬的生活補助；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出189,400元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出117,000元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,200元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出繳費。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額27,000元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算27,000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計55,000元，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務接待費

點擊登錄查看2025年公務接待費預算為20,000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待135人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為35,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費35,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年因項目涉密，依法不予公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解

1.機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

點擊登錄查看2025年機關運行經(jīng)費安排51,8300元，較上年減少27,500元，下降5.04%，主要原因是：由于在職人員減少3人，導致辦公費、其他交通費，工會費等減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額593,431.85元，其中，流動資產(chǎn)9,853.41元，固定資產(chǎn)577,934.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,644元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少201,878.09元，其中固定資產(chǎn)減少199,058.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號****00111