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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
點擊登錄查看負責全市不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)的匯總、分析等技術性、事務性工作；負責全市不動產(chǎn)登記信息管理平臺建設、管理、更新和運行的收集、整理、共享、匯交管理、歸檔和社會查詢服務。經(jīng)辦保山中心城區(qū)160平方公里范圍內(nèi)各類不動產(chǎn)登記業(yè)務，并指導全市開展不動產(chǎn)登記業(yè)務。
（二）機構設置情況
我單位共設置6個內(nèi)設機構，包括：綜合（財務室）、權籍信息股、登記一股、登記二股、權證股、檔案（查詢）股。
（三）重點工作概述
點擊登錄查看將抓好黨建、扎實業(yè)務、穩(wěn)妥改革為工作主線，認真履職職責，嚴格規(guī)范管理。全面提升不動產(chǎn)統(tǒng)一登記服務能力及水平，制度機制創(chuàng)新有新突破，改善和服務民生有新成效。
1.全面健全各項規(guī)章制度。
2.加快不動產(chǎn)登記信息化平臺建設步伐，繼續(xù)做好接入國家信息平臺工作。
3.強化提升不動產(chǎn)登記人員素質(zhì)。
4.強化服務，努力創(chuàng)造優(yōu)良服務環(huán)境。
5.廉潔自律，樹好自然人良好形象。
6.積極落實創(chuàng)新改革、加快信息化建設，積極發(fā)揮政務信息網(wǎng)絡平臺作用，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”，以方便市民更高效的辦理不動產(chǎn)登記業(yè)務，努力讓保山市民辦事更簡便、更順暢。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入3,135,500元，其中：一般公共預算3,135,500元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉(zhuǎn)結余0元。
部門財務總收入比上年預算增加122,300元，同比增長4.06%。主要原因是：2025年我單位人員工資調(diào)整以及不動產(chǎn)檔案室租賃經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3,135,500元，其中:本年收入3,135,500元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,135,500元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
部門財政撥款收入比上年預算增加122,300元，同比增長4.06%。主要原因是：2025年我單位人員工資調(diào)整以及不動產(chǎn)檔案室租賃經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出3,135,500元。財政撥款安排支出3,135,500元，其中：基本支出2,875,500元，比上年預算增加123,00元，同比增長0.43%，主要原因是：2025年我單位人員工資調(diào)整；項目支出260,000元，比上年預算增加110,000元，同比增長73.33%，主要原因是：2025年我單位不動產(chǎn)檔案室租賃經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出206,200元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出86,000元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助44,700元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,100元，主要用于大病醫(yī)療支出；
****自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—事業(yè)運行2,787,500元，主要用于人員工資、日常公用經(jīng)費、公務用車費用、水電費、接待費以及其他支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額108,080元，其中：政府采購貨物預算7,480元、政府采購服務預算100,600元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計53,000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為3,000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待30人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為50,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費50,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
1.不動產(chǎn)登記大廳綜合運行經(jīng)費，績效目標：支付不動產(chǎn)登記大廳水電費及印刷費等，保障不動產(chǎn)登記大廳日常運轉(zhuǎn)，提高辦公效率，服務對象滿意度超過95%。
2.不動產(chǎn)檔案室租賃經(jīng)費，績效目標：按時支付檔案室租金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年一致，主要原因是點擊登錄查看為財政全額撥款事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額1,029,302.75元，其中，流動資產(chǎn)491.22元，固定資產(chǎn)771,575.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)257,235.62元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少526,645.81元，其中固定資產(chǎn)減少340,493.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號********
