保山市中小企業(yè)投資咨詢中心2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)****

點(diǎn)擊登錄查看2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

點(diǎn)擊登錄查看

2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

充分發(fā)揮中小企業(yè)貸款主體的積極作用，以投融資帶動(dòng)企業(yè)和個(gè)人信用建設(shè)，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，支持地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。主要的業(yè)務(wù)范圍為：中小企業(yè)項(xiàng)目貸款，投融資咨詢服務(wù)；企業(yè)的商業(yè)服務(wù)和代理活動(dòng)；辦理國(guó)家開發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)的代理業(yè)務(wù)或統(tǒng)借分貸（指委托金融機(jī)構(gòu)貸款），中小企業(yè)貸款項(xiàng)目評(píng)審，統(tǒng)借統(tǒng)還、貸后管理等業(yè)務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)部、投融資部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年點(diǎn)擊登錄查看始終將“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)”作為2025年工作任務(wù)重中之重。

1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行財(cái)政部有關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和投融資指導(dǎo)等政策性文件，將防范和化解風(fēng)險(xiǎn)作為2025年重點(diǎn)工作任務(wù)。

2.是加強(qiáng)政策研究及金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，提高自身防范風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見性、有效性，嚴(yán)密監(jiān)控和有效防范降杠桿可能導(dǎo)致的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.加強(qiáng)資金運(yùn)營(yíng)管理，做好對(duì)外融資和轉(zhuǎn)借資金利息測(cè)算，確保還本付息精準(zhǔn)到位。

4.強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任，積極參與社會(huì)事業(yè)。

5.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部管理，中心人員廉潔從業(yè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有1人，其中：財(cái)政全額保障1人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入142,200元，其中：一般公共預(yù)算142,200元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2,700元，同比增長(zhǎng)1.94%。主要原因是：因調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加2,700元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入142,200元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款142,200元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加2,700元，同比增長(zhǎng)1.94%。主要原因是：因調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加2,700元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出142,200元。財(cái)政撥款安排支出142,200元，其中：基本支出142,200元，比上年預(yù)算增加2,700元，同比增長(zhǎng)1.94%，主要原因是：因調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加2,700元；項(xiàng)目支出0元，與上年持平，主要原因是：本年未安排項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出1,800元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15,300元，主要用于單位繳納在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出7,200元，主要用于單位繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出12,800元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出400元，主要用于職工大病醫(yī)療繳費(fèi)及工傷保險(xiǎn)支出；

****資源勘探工業(yè)信息等支出—支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出—其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出104,700元，用于職工工資及單位日常工作運(yùn)行費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約0次，共計(jì)接待約0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

點(diǎn)擊登錄查看2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平。主要原因是：點(diǎn)擊登錄查看屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額192.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)192.38元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.6元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)****00111