保山市土地收購儲備交易中心2025年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號****

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預(yù)算公開目錄

第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市****

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

點(diǎn)擊登錄查看為財(cái)政全額撥款的正科級公益一類事業(yè)單位，隸屬市自然資源和規(guī)劃局。

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、土地收儲股、土地交易股和礦業(yè)權(quán)交易股。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.根據(jù)土地儲備年度計(jì)劃有序開展土地儲備工作。2025年，我中心計(jì)劃報(bào)批農(nóng)用地轉(zhuǎn)用與征收批次2個，計(jì)劃報(bào)批面積3,300余畝。進(jìn)一步加強(qiáng)對土地的集中統(tǒng)一管理，優(yōu)化土地資源配置，盤活土地資產(chǎn)存量，節(jié)約集約用地，做好中心城市范圍內(nèi)的土地儲備工作。

2.根據(jù)土地出讓年度計(jì)劃開展國有土地使用權(quán)出讓工作。圍繞中心城市建設(shè)積極做好基礎(chǔ)項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目、招商項(xiàng)目的土地供應(yīng)工作，促進(jìn)城市土地資產(chǎn)的保值增值，為城市建設(shè)提供有效資金保障。2025年擬出讓中心城區(qū)土地9宗，面積300余畝，按照片區(qū)最低出讓底價(jià)測算，預(yù)計(jì)可取得土地出讓（劃撥）價(jià)款收入53,517.28萬元。

3.繼續(xù)加強(qiáng)做好2025年度的批而未供和閑置土地處置工作，根據(jù)上級部門的工作任務(wù)安排，認(rèn)真分析土地閑置原因，一地一策、分類處置，全面完成2025年中心城區(qū)批而未供和閑置土地的處置任務(wù)。

4.編制2025年度礦業(yè)權(quán)出讓計(jì)劃，根據(jù)市政府工作安排，做好地?zé)崽降V權(quán)后續(xù)出讓工作。

5.繼續(xù)強(qiáng)化土地儲備資金運(yùn)作管理，提高資金使用效益和安全。積極探索新形勢下的土地儲備籌融資方式，加強(qiáng)對新收儲土地項(xiàng)目論證與評估，對資金投入與收益進(jìn)行分析，確保土地收儲資金收支平衡。加強(qiáng)對土地儲備資金的管理和使用，嚴(yán)格遵照執(zhí)行用款審批手續(xù)，確保資金安全。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,540,700元，其中：一般公共預(yù)算2,540,700元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加56,600元，同比增長2.28%。主要原因是：在職人員的社會保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,540,700元，其中:本年收入2,540,700元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,540,700元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加56,600元，同比增長2.28%。主要原因是：在職人員的社會保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,540,700元。財(cái)政撥款安排支出2,540,700元，其中：基本支出2,400,700元，比上年預(yù)算增加56,600元，同比增長2.41%，主要原因是：在職人員工資和社會保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；項(xiàng)目支出140,000元，與上年持平，無變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出274,500元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療114,700元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59,600元，主要用于在職職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,700元，主要用于在職職工大病和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

****自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行2,077,200元，主要用于事業(yè)單位工資福利、商品服務(wù)、辦公及土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額26,200元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,200元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27,000元，較上年減少1,000元，下降3.57%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000元，較上年減少1,000元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約4次，共計(jì)接待約20人次。

減少原因：進(jìn)一步貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，結(jié)合工作實(shí)際減少公務(wù)接待費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，績效目標(biāo)：保障2025年度土地收購儲備、出讓交易等相關(guān)業(yè)務(wù)工作的正常開展，圍繞中心城市建設(shè)積極做好基礎(chǔ)項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目、招商項(xiàng)目的土地供應(yīng)工作，爭取最大程度實(shí)現(xiàn)2025年國有土地使用權(quán)出讓、收入計(jì)劃，促進(jìn)城市土地資產(chǎn)的保值增值，為城市建設(shè)提供有效資金保障。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額2,383,067,082.65元，其中，流動資產(chǎn)225,681.25元，固定資產(chǎn)24,117.82元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)2,382,817,283.58元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,760,409.36元，其中固定資產(chǎn)減少12,330.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

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