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目錄
第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
點擊登錄查看是一所?？漆t(yī)院，主要職責是承擔全州嚴重精神障礙患者的管理治療工作和滿足精神障礙患者的基本醫(yī)療服務(wù)，承擔全州精神急危重病和疑難疾病診治，接受外轄區(qū)轉(zhuǎn)入患者的診療工作，為患者提供全面的醫(yī)療、護理和心理康復治療服務(wù)，承擔科研、教學、實習帶教、人才培養(yǎng)、人員進修和對下一級醫(yī)院的業(yè)務(wù)技術(shù)指導，同時還要負責對全州嚴重精神障礙的篩查、網(wǎng)絡(luò)管理及治療；負責開展社區(qū)工作，對精神障礙患者進行定期訪問和完成政府指令性任務(wù)等；加強全州精神衛(wèi)生工作，推動精神衛(wèi)生事業(yè)全面發(fā)展，完善精神衛(wèi)生工作制度體系，提高精神衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)服務(wù)水平，加強精神衛(wèi)生專業(yè)人才隊伍建設(shè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
點擊登錄查看為文山州衛(wèi)生健康委員會管理的全額撥款公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)20個行政管理科室：黨委辦公室，院辦公室，紀檢監(jiān)察室，審計科，醫(yī)務(wù)科，科教科，護理部，人事科，財務(wù)科，信息科，醫(yī)療保障科，招標采購科，后勤保障科，保衛(wèi)科，感染管理科，病案管理科，公共衛(wèi)生事業(yè)科，醫(yī)療裝備科，門診部，公共衛(wèi)生科；17個業(yè)務(wù)科室，其中臨床科室11個：精神科，綜合內(nèi)科，臨床心理科，老年精神病科，兒童青少年精神障礙科，睡眠醫(yī)學科，精神康復科，藥物及酒依賴科，中醫(yī)康復科，神經(jīng)內(nèi)科，急診醫(yī)學科。醫(yī)技輔助科室6個：藥劑科，檢驗科，放射科，多功能檢查室，消毒供應室，MECT治療室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.臨床診療：為患者提供專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)，包括診斷、治療、康復和精神病護理。
2.心理干預：開設(shè)心理門診及24h心理熱線，針對患者和家屬開展心理輔導，幫助他們認識和應對精神疾病，提高心理素質(zhì)，降低復發(fā)風險。
3.康復訓練：為患者提供康復訓練服務(wù)，包括職業(yè)技能培訓、社交技能訓練、生活自理能力培養(yǎng)等，幫助他們重返社會，提高生活質(zhì)量。
4.預防保?。洪_展精神病防治知識普及，提高群眾對精神疾病的認識和防范意識；針對高風險人群進行篩查和干預，降低患病率。
5.實習帶教：承擔醫(yī)學院校及實習生的教學任務(wù)，培養(yǎng)專業(yè)人才。
6.社區(qū)防治：積極參與社區(qū)精神疾病防治工作，開展篩查、摸底、建檔、隨訪等工作，提高防治水平。
7.醫(yī)護培訓：加強醫(yī)護人員的培訓和教育，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和水平，保障患者安全。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入5,343,061.53元，其中：一般公共預算5,343,061.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年5,744,260.35元對比減少401,198.82元，同比下降6.98%，主要原因是相比2024年，在職人員減少，退休人員增加，因此人員支出減少以及人員經(jīng)費降低。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入5,343,061.53元，其中：本年收入5,343,061.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年5,744,260.35元對比減少401,198.82元，同比下降6.98%，主要原因是相比2024年，在職人員減少，退休人員增加，因此人員支出減少以及人員經(jīng)費降低。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出5,343,061.53元。財政撥款安排支出 5,343,061.53元，其中：基本支出5,343,061.53元，與上年5,744,260.35元對比減少401,198.82元，同比下降6.98%，主要原因是人員支出減少以及人員經(jīng)費降低。項目支出0元，與上年0元對比減少0元，下降0%，主要原因是點擊登錄查看暫無項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出1,170,927.70元
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,151,910.52元（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出451,633.12元、事業(yè)單位離退休支出700,277.40），主要用于部門單位工作人員的養(yǎng)老保險繳納支出。
（2）其他社會保障和就業(yè)支出19,017.18元（其他社會保障和就業(yè)支出19,017.18元），主要用于部門單位工作人員的失業(yè)保險繳納支出。
2.衛(wèi)生健康支出3,805,565.03元
（1）公立醫(yī)院支出3,495,321.80元（精神衛(wèi)生機構(gòu)支出3,495,321.80元），主要用于部門單位工作人員工資支出。
（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出310,243.23元（事業(yè)單位醫(yī)療支出190,171.80元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出95,453.21元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,618.22元），主要用于事業(yè)單位運行支出。
3.住房保障支出366,568.80元
住房改革支出366,568.80元（住房公積金支出366,568.80元），主要用于公積金繳納支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.績效工資支出344,760.00元，主要用于單位基礎(chǔ)性績效工資支出；
2.基本工資支出1,335,624.00元，主要用于單位基本工資支出；
3.津貼補貼支出81,240.00元，主要用于單位事業(yè)津貼補貼支出；
4.其他社會保障繳費支出16,468.00元，主要用于單位大病醫(yī)療保險支出；
5.其他社會保障繳費支出8,150.22元，主要用于單位工傷保險支出；
6.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出95,453.21元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
7.職工基本醫(yī)療保險繳費支出190,171.80元，主要用于單位基本醫(yī)療保險支出；
8.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出451,633.12元，主要用于單位養(yǎng)老保險支出；
9.退休費支出676,277.40元，主要用于單位退休費用支出；
10.住房公積金支出366,568.80元，主要用于單位住房公積金支出；
11.工會經(jīng)費支出43,414.80元，主要用于單位工會經(jīng)費支出；
12.其他商品和服務(wù)支出6,000.00元，主要用于單位退休公用經(jīng)費支出；
13.水費支出100,000.00元，主要用于單位水費支出；
14電費支出124,500.00元，主要用于單位電費支出；
15.福利費支出55,200.00元，主要用于單位一般公用經(jīng)費支出；
16.績效工資支出409,116.00元，主要用于單位獎勵性績效工資支出；
17.其他社會保障繳費支出19,017.18元，主要用于單位失業(yè)保險支出；
18.福利費支出18,000.00元，主要用于單位福利費支出；
19.績效工資支出546,000.00元，主要用于單位基礎(chǔ)績效獎（事業(yè)）支出；
20.績效工資支出105,967.00元，主要用于單位年度12月一個月基本工資額度支出；
21.獎金支出338,000.00元，主要用于單位基礎(chǔ)績效年度考核獎（事業(yè)）支出；
22.醫(yī)療費支出11,500.00元，主要用于單位醫(yī)療費支出。
五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2025年我部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2025年我部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2025年我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化，主要原因是我單位不涉及使用財政撥款支付“三公”經(jīng)費。
（二）公務(wù)接待費
點擊登錄查看2025年公務(wù)接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化，主要原因是我單位不涉及使用財政撥款支付“三公”經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化，主要原因是我單位不涉及使用財政撥款支付“三公”經(jīng)費。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)****
3.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。主要原因是“機關(guān)運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，點擊登錄查看屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號********
