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2025年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 點(diǎn)擊登錄查看概況
一、部門基本情況
第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 點(diǎn)擊登錄查看概況
一、部門基本情況
鷹潭市中心城區(qū)總醫(yī)院點(diǎn)擊登錄查看院區(qū)始建于1951年，是鷹潭地區(qū)唯一一所 三級甲等綜合性醫(yī)院 。醫(yī)院目前在職職工1340名，實(shí)有在編人數(shù)467人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員1211名，正高級職稱48名，副高級職稱262名。擁有國務(wù)院政府特殊津貼獲得者3名，省政府特殊津貼獲得者2名，江西省衛(wèi)生健康有突出貢獻(xiàn)中青年1名，江西省百千萬人才工程人選3名，市政府特殊津貼獲得者5名。
醫(yī)院擁有1個(gè)國家級重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目(心血管內(nèi)科)，5個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目(骨科、重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸內(nèi)科、腫瘤科、神經(jīng)內(nèi)科)，6個(gè)省市共建學(xué)科(消化內(nèi)科、骨科、麻醉科、泌尿外科、檢驗(yàn)科、普外科)，21個(gè)市級重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目，8個(gè)市級領(lǐng)先學(xué)科。為首批國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，擁有6個(gè)國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，建設(shè)OSCE考站，臨床綜合技能訓(xùn)練室。醫(yī)院成功創(chuàng)建鷹潭地區(qū)唯一國家標(biāo)準(zhǔn)版胸痛中心、省級2級創(chuàng)傷中心，省級2級卒中中心、市危重孕產(chǎn)婦救治中心、市危重新生兒救治中心、鷹潭市癌癥中心等。
醫(yī)院目前呈 一院兩區(qū) 布局---點(diǎn)擊登錄查看南院區(qū)和點(diǎn)擊登錄查看北院區(qū)?？傉嫉孛娣e138畝，建筑用房面積12.8萬平方米。編制床位數(shù)1200張，實(shí)際開放總床位數(shù)945張。設(shè)有39個(gè)臨床學(xué)科，9個(gè)醫(yī)技科室，55個(gè)?？崎T診。醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，擁有GE 3.0T磁共振成像系統(tǒng)、GE 64 排螺旋CT、醫(yī)科達(dá)直線加速器、全自動(dòng)生化免疫流水線、醫(yī)用血管造影X射線系統(tǒng)、口腔X射線數(shù)字化體層攝影設(shè)備、4K超高清3D熒光內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、全數(shù)字高端彩色多普勒超聲診斷儀、鈥激光治療儀、超聲骨動(dòng)力系統(tǒng)、美國施樂輝關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)、血管內(nèi)超聲系統(tǒng)、人工肺膜(ECMO)等2800余臺(tái)醫(yī)療設(shè)備。
第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年點(diǎn)擊登錄查看收入預(yù)算總額為74672.81萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)5552.94萬元)，比上年增加780.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入5845.44萬元，比上年增加2078萬元。
支出預(yù)算情況
2025年點(diǎn)擊登錄查看支出預(yù)算總額為74672.81萬元，比上年增加780.49萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出8313.17萬元，比上年減少948.14萬元，包括工資福利支出7992.23萬元、商品和服務(wù)支出320.93萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元;項(xiàng)目支出66359.65萬元，比上年增加1728.64萬元，包括資本性支出11569.57萬元，商品和服務(wù)支出32238.84萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出74672.81萬元，比上年增加780.49萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出2527.98萬元，較上年預(yù)算安排減少2847.82萬元;衛(wèi)生健康支出71022.77萬元，較上年預(yù)算安排增加4467.84萬元;住房保障支出1122.06萬元，較上年預(yù)算安排減少839.52萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出30408.16萬元，比上年減少609.2萬元;商品和服務(wù)支出32572.08萬元，比上年減少3223.25萬元;資本性支出11569.57萬元，較上年增加4570.27萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123萬元，較上年增加42.67萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年點(diǎn)擊登錄查看財(cái)政撥款支出預(yù)算5845.44萬元，比上年增加2078萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5845.44萬元，比上年增加2078萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出400萬元，衛(wèi)生健康支出5412.09萬元，住房保障支出33.35萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3695.24萬元，較上年預(yù)算安排減少72.2萬元。其中工資福利支出3695.24萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。
(四)政府性基金情況
無
(五)國有資本經(jīng)營情況
無
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
無
(七)政府采購情況
2025年點(diǎn)擊登錄查看政府采購預(yù)算總額36919.71萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算32268.51萬元，政府采購工程類預(yù)算900萬元，政府采購服務(wù)類預(yù)算3751.20萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，單位共有車輛9輛，其中救護(hù)車6輛。
(九)預(yù)算績效情況說明
1.項(xiàng)目概述：保障醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購，提高醫(yī)院醫(yī)療整體水平。
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)醫(yī)院設(shè)備管理委員會(huì)的決議。
3.實(shí)施主體：醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備科。
4.實(shí)施方案：由醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備科根據(jù)醫(yī)院各診療科室的需求，在嚴(yán)格按照醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購相關(guān)規(guī)章制度，按照具體計(jì)劃、范圍內(nèi)開展采購事項(xiàng)。
5.實(shí)施周期：2025年全年
6.績效目標(biāo)：保障醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購
7.年度預(yù)算安排：專用設(shè)備采購項(xiàng)目預(yù)算安排為7000萬元。
二、2025年 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年市點(diǎn)擊登錄查看 三公 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元。
第三部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共預(yù)算支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(三)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
(五)工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(六)商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出。(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。
(七)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(八) 三公 經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市****
(九)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
