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2018年9月

第一部分點擊登錄查看概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分點擊登錄查看概況

一、部門職責

（一）對全市****

（二）宣傳貫徹黨和國家有關檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策，監(jiān)督、指導、協(xié)調市直單位的檔案工作和市內國有大中型企業(yè)、事業(yè)、民營企業(yè)、國家和省、市重點工程、重大科研項目的檔案工作以及各縣（市）區(qū)的檔案業(yè)務工作。

（三）組織、指導全市****

（四）組織、協(xié)調全市****

（五）負責接收、保管市****

（六）對館藏檔案進行科學的保管和整理，研究檔案技術保護，提高檔案管理水平，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化；保守黨和國家秘密，維護檔案的完整和安全。

（七）開發(fā)檔案信息資源，編纂、公布、出版檔案史料，為經濟建設和各項社會事業(yè)提供服務。

（八）加強市現(xiàn)行文件資料利用服務中心的管理工作，集中收集，保管黨政機關、社會團體、企事業(yè)單位形成的現(xiàn)行政策性、法規(guī)性、公益性和服務性的文件資料，面向社會開展現(xiàn)行文件資料的利用服務工作，積極為社會和廣大人民群眾提供現(xiàn)行文件資料查詢服務。

二、機構設置

從決算單位構成看，點擊登錄查看2017年度部門決算包括：局本級決算，與預算比較，增加0，原因是我局是一級預算單位，納入部門決算編制范圍的單位共1個，部門決算中無其他單位構成。

納入點擊登錄查看2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	點擊登錄查看本級

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

			公開01表
部門：點擊登錄查看			金額單位：萬元
收入		****
項目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
欄次
一、財政撥款收入	964.97	一、一般公共服務****		772.04
二、上級補助收入	0.00	二、外交****		0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三、國防****		0.00
四、經營收入	0.00	四、公共安全****		0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育****		0.00
六、其他收入	0.00	六、科學技術****		0.00
		七、文化體育與傳媒****		0.00
		八、社會保障和就業(yè)****		139.01
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育****		31.94
		十、節(jié)能環(huán)保****		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****		0.00
		十二、農林水****		0.00
		十三、交通運輸****		0.00
		十四、資源勘探信息等****		0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等****		0.00
		十六、金融****		0.00
		十七、援助其他地區(qū)****		0.00
		十八、國土海洋氣象等****		0.00
		十九、住房保障****		21.98
		二十、糧油物資儲備****		0.00
		二十一、其他****		0.00
		二十二、債務還本****		0.00
		二十三、債務付息****		0.00
本年收入合計	964.97	本年支出合計		964.97
用事業(yè)基金彌補收支差額	0.00	結余分配		0.00
年初結轉和結余	0.00	年末結轉和結余		0.00

總計	964.97	總計		964.97

二、收入決算表

						公開02表
部門：點擊登錄查看						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
欄次	合計	964.97	964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務****	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	檔案事務	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	行政運行	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	一般行政管理事務	21.2	21.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	檔案館	362.83	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	其他檔案事務****	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業(yè)****	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	歸口管理的行政單位離退休	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育****	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	行政單位醫(yī)療	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障****	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革****	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	住房公積金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出決算表

								公開03表
部門：點擊登錄查看								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本****	項目****	上繳上級****	經營****	對附屬單位補助****
支出功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本****	項目****	上繳上級****	經營****	對附屬單位補助****
類	款	項	合計	964.97	582.46	382.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務****	772.04	389.53	382.51	0.00	0.00	0.00
20126			檔案事務	772.04	389.53	382.51	0.00	0.00	0.00
****			行政運行	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00
****			一般行政管理事務	21.2	3.00	18.2	0.00	0.00	0.00
****			檔案館	362.83	0.52	362.31	0.00	0.00	0.00
****			其他檔案事務****	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)****	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
****			歸口管理的行政單位離退休	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
****			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育****	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
****			行政單位醫(yī)療	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障****	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革****	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
****			住房公積金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00

四、財政撥款收入支出決算總表

			公開04表
部門：點擊登錄查看			金額單位：萬元
收入		****
項目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款	964.97	一、一般公共服務****	772.04
二、政府性基金預算財政撥款	0.00	二、外交****	0.00
		三、國防****	0.00
		四、公共安全****	0.00
		五、教育****	0.00
		六、科學技術****	0.00
		七、文化體育與傳媒****	0.00
		八、社會保障和就業(yè)****	139.01
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育****	31.94
		十、節(jié)能環(huán)保****	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****	0.00
		十二、農林水****	0.00
		十三、交通運輸****	0.00
		十四、資源勘探信息等****	0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等****	0.00
		十六、金融****	0.00
		十七、援助其他地區(qū)****	0.00
		十八、國土海洋氣象等****	0.00
		十九、住房保障****	21.98
		二十、糧油物資儲備****	0.00
		二十一、其他****	0.00
		二十二、債務還本****	0.00
		二十三、債務付息****	0.00
本年收入合計	964.97	本年支出合計	964.97
年初財政撥款結轉和結余	0.00	年末財政撥款結轉和結余	0.00
一般公共預算財政撥款	0.00
政府性基金預算財政撥款	0.00
合計	964.97	合計	964.97

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

												公開05表
部門：點擊登錄查看												金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
													項目支出結轉	項目支出結余
													項目支出結轉	項目支出結余
	合計	0	0	0	964.97	582.46	382.51	964.97	582.46	382.51	0	0	0	0
201	一般公共服務支出	0	0	0	772.04	389.53	382.51	772.04	389.53	382.51	0	0	0	0
20126	檔案事務	0	0	0	772.04	389.53	382.51	772.04	389.53	382.51	0	0	0	0
****	行政運行	0	0	0	386.01	386.01	0.00	386.01	386.01	0.00	0	0	0	0
****	一般行政管理事務	0	0	0	21.20	3.00	18.20	21.20	3.00	18.20	0	0	0	0
****	檔案館	0	0	0	362.83	0.52	362.31	362.83	0.52	362.31	0	0	0	0
****	其他檔案事務支出	0	0	0	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0	0	0	0
208	社會保障和就業(yè)支出	0	0	0	139.01	139.01	0.00	139.01	139.01	0.00	0	0	0	0
20805	行政事業(yè)單位離退休	0	0	0	139.01	139.01	0.00	139.01	139.01	0.00	0	0	0	0
****	歸口管理的行政單位離退休	0	0	0	102.37	102.37	0.00	102.37	102.37	0.00	0	0	0	0
****	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	0	0	0	36.64	36.64	0.00	36.64	36.64	0.00	0	0	0	0
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0	0	0	31.94	31.94	0.00	31.94	31.94	0.00	0	0	0	0
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	0	0	0	31.94	31.94	0.00	31.94	31.94	0.00	0	0	0	0
****	行政單位醫(yī)療	0	0	0	31.94	31.94	0.00	31.94	31.94	0.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	21.98	21.98	0.00	21.98	21.98	0.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	21.98	21.98	0.00	21.98	21.98	0.00	0	0	0	0
****	住房公積金	0	0	0	21.98	21.98	0.00	21.98	21.98	0.00	0	0	0	0

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

							公開06表
部門：	點擊登錄查看						金額單位：萬元
人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	268.80	302	商品和服務支出	58.48	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	120.26	30201	辦公費	11.28	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補貼	67.10	30202	印刷費	0.33	31002	辦公設備購置	0.00
30103	獎金	9.31	30203	咨詢費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費	27.85	30204	手續(xù)費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30205	水費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績效工資	0.00	30206	電費	0.17	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	36.64	30207	郵電費	3.27	31008	物資儲備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31009	土地補償	0.00
30199	其他工資福利支出	7.64	30209	物業(yè)管理費	0.00	31010	安置補助	0.00
303	對個人和家庭的補助	255.18	30211	差旅費	1.36	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30301	離休費	22.31	30212	因公出國（境）費用	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30302	退休費	75.60	30213	維修(護)費	0.01	31013	公務用車購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30214	租賃費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會議費	0.15	31020	產權參股	0.00
30305	生活補助	0.00	30216	培訓費	2.15	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30217	公務接待費	2.00	304	對企事業(yè)單位的補貼	0.00
30307	醫(yī)療費	10.37	30218	專用材料費	0.00	30401	企業(yè)政策性補貼	0.00
30308	助學金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	30402	事業(yè)單位補貼	0.00
30309	獎勵金	104.76	30225	專用燃料費	0.00	30403	財政貼息	0.00
30310	生產補貼	0.00	30226	勞務費	0.00	30499	其他對企事業(yè)單位的補貼	0.00
30311	住房公積金	38.15	30227	委托業(yè)務費	0.00	307	債務利息支出	0.00
30312	提租補貼	0.00	30228	工會經費	7.02	30701	國內債務付息	0.00
30313	購房補貼	0.00	30229	福利費	0.00	30707	國外債務付息	0.00
30314	采暖補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務補貼	0.00	30239	其他交通費用	14.06	39906	贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	3.99	30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	16.68
人員經費合計		523.98	公用經費合計					58.48

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：點擊登錄查看								金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年****			年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）	年初結轉和結余	本年收入	小計	基本****	項目****	年末結轉和結余
類	款	項	合計

(說明：點擊登錄查看沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計964.97萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計964.97萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加393.29萬元，增長68.8%，主要原因是基本支出收支增加68.78萬元，項目支出收支增加324.51萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計964.97萬元，其中：財政撥款收入964.97萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計964.97萬元，其中：基本支出582.46萬元，占60.36%；項目支出382.51萬元，占39.64%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計964.97萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計964.97萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加393.29萬元，增長68.8%，主要原因是基本支出收支增加68.78萬元，項目支出收支增加324.51萬元。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入964.97萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加393.29萬元，增長68.8%。主要原因是基本支出收入增加68.78萬元，項目支出收入增加324.51萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出964.97萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加393.29萬元，增長68.8%。主要原因是基本支出支出增加68.78萬元，項目支出支出增加324.51萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出964.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出772.04萬元，占80%；社會保障和就業(yè)（類）139.01萬元，占14.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）31.94萬元，占3.3%；住房保障支出21.98萬元,占2.3%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為498.96萬元，支出決算為964.97萬元，完成年初預算的193.4%。其中：

1. 一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）

年初預算255.84萬元，支出決算386.01萬元，完成年初預算的150.88%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經費支出增加。

2. 一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算20萬元，支出決算21.2萬元，完成年初預算的106%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目收支經費增加。

3. 一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）

年初預算27萬元，支出決算362.83萬元，完成年初預算的1343.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年度增加數(shù)字檔案館建設。

4. 一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）

年初預算2萬元，支出決算2萬元，完成年初預算的100%。與上年持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算113.56萬元，支出決算102.37萬元，完成年初預算的90%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員工資從2017年10月起在社保發(fā)放。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預算36.64萬元，支出決算36.64萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定比例測算繳費基數(shù)。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類) 醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預算21.94萬元，支出決算31.94萬元，完成年初預算的145.6%決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離休人員醫(yī)療支出增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算21.98萬元，支出決算21.98萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定比例測算基數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出582.46萬元，其中人員經費523.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費58.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

點擊登錄查看2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，機關運行經費支出58.48萬元，比2016年增加38.94萬元，增長199%，變動主要原因是單位日常辦公費用增加。

（二）政府采購支出情況

2017年度，政府采購支出總額318.97萬元，其中：政府采購貨物支出318.97萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截止到****，安慶市XX局共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬以上的通用設備0臺/套，單價100萬以上的專用設備0臺/套，本單位無此類國有資產。

（四）預算績效情況說明

2017年，我局按照指向明確、合理可行的原則，對8個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金382.51萬元。全年共組織對8個項目進行了績效評價，涉及財政資金382.51萬元。評價結果顯示，項目績效情況均已達到了預期目標。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、三公經費：納入本級財政預決算管理的三公經費，是指市****

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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電話：****

安慶市檔案局2017年部門決算情況