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關(guān)于審計整改結(jié)果的公告
資陽市審計局于2024年3至6月對我院區(qū)域醫(yī)療中心、疑難病癥診治中心、傳染病醫(yī)院改擴建項目建設(shè)情況進(jìn)行了專項審計，并依法出具了審計報告。對審計查出的問題，醫(yī)院高度重視，進(jìn)行了積極整改。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下。
一、審計整改工作組織情況
審計報告反饋問題共四個方面。醫(yī)院黨政班子高度重視審計反饋意見整改工作，多次召開黨委會議研究區(qū)域醫(yī)療中心、疑難病癥診治中心、傳染病醫(yī)院改擴建項目建設(shè)情況專項審計反饋的問題，全面統(tǒng)籌、督促、指導(dǎo)、推動整改工作，審定整改方案，逐項落實整改，整改完成情況具體如下。
二、審計查出問題及整改情況
（一）已完成整改的問題
1．關(guān)于合同管理方面設(shè)計施工總承包合同簽訂不規(guī)范，設(shè)計施工總承包合同、工程造價咨詢合同等履行不到位的問題。
醫(yī)院已嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）等規(guī)定，加強對合同的審核把關(guān)，強化合同訂立管理，規(guī)范簽訂合同。醫(yī)院對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，嚴(yán)格按照合同條款督促項目單位履約，確保合同執(zhí)行到位。
2．關(guān)于建設(shè)管理方面執(zhí)行基本建設(shè)程序不到位，設(shè)計階段未有效控制項目投資，監(jiān)理單位、總承包施工單位項目用章超出授權(quán)范圍的問題。
醫(yī)院現(xiàn)已嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行，督促工程總承包單位加強設(shè)計、采購與施工的協(xié)調(diào)，做好項目工程造價控制，強化項目用章授權(quán)使用管理，確保項目用章規(guī)范。
3．關(guān)于資金使用管理方面監(jiān)理履約保證保險憑證及施工預(yù)付款保函到期未續(xù)保的問題。
醫(yī)院已督促監(jiān)理及總承包施工單位及時續(xù)保并提交保函、保證保險憑證資料，總承包單位已辦理預(yù)付款保函續(xù)保并將保函提交我院，監(jiān)理單位承諾在項目全面復(fù)工后立即辦理監(jiān)理履約保證保險憑證。
（二）尚未整改到位問題的原因及后續(xù)整改措施
1．關(guān)于內(nèi)控手冊部分條款內(nèi)容不符合現(xiàn)行政策規(guī)定、錯引不存在的法律和制度，執(zhí)行內(nèi)控制度不到位的問題。
該問題屬于分階段整改類問題，因內(nèi)控手冊涉及內(nèi)容繁多且修訂耗時較長，現(xiàn)暫未完成整改。醫(yī)院高度重視該項工作，現(xiàn)已聘請第三方公司開展內(nèi)控手冊修訂工作，逐條梳理相關(guān)內(nèi)容，確保符合現(xiàn)行制度規(guī)定，預(yù)計2025年完成此項工作，并嚴(yán)格按照內(nèi)控制度執(zhí)行。
三、審計建議采納情況
醫(yī)院已全部采納落實審計報告提出的建議，嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建筑工程施工許可管理辦法》（2018年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部第52號令修正）、《四川省房屋建筑和市****
對尚未完成整改的問題醫(yī)院將在以后年度的12月公告后續(xù)整改情況，直至所有問題完成整改為止。
歡迎廣大干部群眾對審計整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時實名制向我們反映。
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