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| 點擊登錄查看2022年度部門決算 目錄 第一部分 點擊登錄查看概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2022年度部門決算表 一、收入支出決算表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部分 2022年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 二、國有資產(chǎn)占用情況 三、政府采購支出情況 四、部門績效自評情況 五、其他重要事項情況說明 六、相關(guān)口徑說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 點擊登錄查看概況 一、主要職能 （一）主要職能 依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督以及法律規(guī)定的其他職權(quán)。 （二）2022年度重點工作任務(wù)概述 南澗縣人民檢察院切實增強政治意識、大局意識，不斷提升政治能力，將檢察工作置于南澗經(jīng)濟社會發(fā)展大局中去謀劃，為維護南澗安全穩(wěn)定、保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強司法保障。始終堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)。牢牢把握檢察機關(guān)的政治屬性，嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨重大事項請示報告條例》《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，主動向縣委、大理州人民檢察院請示報告重大案事項4次。堅持講政治與抓業(yè)務(wù)有機統(tǒng)一，認真落實《中共中央關(guān)于加強新時代檢察機關(guān)法律監(jiān)督工作的意見》和省委實施意見、州委實施細則，探索加強新時期檢察機關(guān)法律監(jiān)督的思路和方法。持續(xù)加強檢察機關(guān)黨的政治建設(shè)，自覺推動黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效化，深入推進“兩個革命”開展“學(xué)做”活動，堅持把政治建設(shè)與業(yè)務(wù)建設(shè)融為一體，不斷提高檢察履職的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。堅決落實全面管黨治檢主體責(zé)任，毫不放松抓牢意識形態(tài)工作，自覺接受縣委政治巡察，對反饋的問題照單全收并限期整改到位。服務(wù)保障南澗經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。貫徹“法治是最好的營商環(huán)境”理念，實地走訪調(diào)研了解民營企業(yè)需求，積極開展送法進企業(yè)宣傳活動3次，提供針對性法律服務(wù)。圍繞“公益訴訟助力鄉(xiāng)村振興”專項行動，積極探索鄉(xiāng)村生態(tài)文明、鄉(xiāng)村風(fēng)貌治理等公益訴訟案件。辦理涉及生態(tài)環(huán)境、資源保護公益訴訟案件48件，督促相關(guān)職能部門修復(fù)受損林地53.5畝。開展“公益訴訟守護美好生活”專項行動，對轄區(qū)內(nèi)的水污染和生活垃圾處理問題，向相關(guān)行政機關(guān)發(fā)出訴前檢察建議，均得到采納并整改完畢，鄉(xiāng)村垃圾污染問題得到了有效治理。選派2名優(yōu)秀干警駐村開展鄉(xiāng)村振興定點幫扶工作，累計幫扶資金7.2萬元。把司法救助作為檢察機關(guān)助力鄉(xiāng)村振興的重要載體，以困境被害人、未成年被害人為救助重點，共辦理國家司法救助案件17件，發(fā)放救助金10.08萬元，讓困難群眾感受到司法溫度和檢察擔(dān)當(dāng)。積極推進市**** 全力護航黨的二十大勝利召開。堅決維護國家政治安全和社會和諧穩(wěn)定，高度重視黨的二十大安保維穩(wěn)工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定工作方案，實行24小時應(yīng)急值守。高度關(guān)注危害人民群眾生命財產(chǎn)安全犯罪，嚴厲打擊故意殺人、故意傷害、強奸等嚴重暴力犯罪，批準(zhǔn)逮捕10人，起訴22人；突出懲治盜竊、詐騙、搶奪等多發(fā)性侵財犯罪，批準(zhǔn)逮捕16人，起訴38人；依法懲治黃賭毒犯罪，批準(zhǔn)逮捕22人，起訴26人；依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，批準(zhǔn)逮捕6人，起訴14人。常態(tài)化開展掃黑除惡，受理舉報線索1條。協(xié)同相關(guān)單位，完成對彌渡縣**** 二、部門基本情況 （一）機構(gòu)設(shè)置情況 我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部及第三檢察部，所屬單位0個。 （二）決算單位構(gòu)成 納入點擊登錄查看2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，為點擊登錄查看。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。 （三）部門人員和車輛的編制及實有情況 點擊登錄查看2022年末實有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。 實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。 第二部分 2022年度部門決算表 （詳見附件） 點擊登錄查看2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。 點擊登錄查看2022年度沒有政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財政收入支出決算表》為空表。 第三部分 2022年度部門決算情況說明 一、 收入決算情況說明 點擊登錄查看2022年度收入合計****.09元。其中：財政撥款收入****.01元，占總收入的96.37%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入388664.08元，占總收入的3.63%。與上年相比，收入合計增加291816.58元，增長2.80%。其中：財政撥款收入增加686328.90元，增長7.13%；其他收入減少394512.32元，下降50.37%。主要原因是2022年有932750.00元的大中型維修改造經(jīng)費收入，導(dǎo)致財政撥款收入增加。而2021年有人員去世，非同級財政保障的死亡撫恤金撥入，2022年無此類經(jīng)費撥入，導(dǎo)致其他收入有所下降。 二、 支出決算情況說明 點擊登錄查看2022年度支出合計****.21元。其中：基本支出****.21元，占總支出的69.87%；項目支出****.00元，占總支出的30.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加197626.39元，增長1.88%。其中：基本支出減少891206.36元，下降10.66%；項目支出增加****.75元，增長51.08%；基本支出下降主要原因是由于2021年有人員去世，有死亡撫恤金撥入，2022年無此類經(jīng)費撥入，導(dǎo)致基本支出有所下降；項目支出增加主要因為2022年有932750.00元的大中型維修改造經(jīng)費收入，導(dǎo)致項目支出收入增加。 （一）基本支出情況 2022年度用于保障點擊登錄查看機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出****.21元。與上年對比減少891206.36元，下降10.66%。主要原因由于2021年有人員去世，有死亡撫恤金撥入，2022年無此類經(jīng)費撥入，導(dǎo)致基本支出有所下降。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出****.09元，占基本支出的86.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費****.12元，占基本支出的13.52％。 （二）項目支出情況 2022年度用于保障點擊登錄查看機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出****.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。與上年對比增加****.75元，增長51.08%。項目支出增加主要因為2022年有932750.00元的大中型維修改造經(jīng)費收入，導(dǎo)致項目支出收入增加。具體項目開支及開展工作情況：檢察監(jiān)督共計使用****.00元（其中：轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)費共使用****.00，轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費共使用590000.00）；其他檢察支出共計使用****.00元（其中：服裝經(jīng)費共使用28600.00元，聘用制書記員補助經(jīng)費共使用528000.00元，2022年度打擊涉煙違法犯罪工作補助經(jīng)費共使用24000.00元，大中型維修改造經(jīng)費932750.00元）。以上項目用于保障點擊登錄查看正常開展的法律監(jiān)督工作，辦理案件的審查批捕、立案監(jiān)督、訴訟監(jiān)督刑事執(zhí)行監(jiān)督及民事、行政、公益訴訟檢察等工作以及所需要的業(yè)務(wù)裝備配備、提升和信息化建設(shè)；保障聘用制書記員工資正常發(fā)放，保險繳費等，開支過程中本著勤儉辦事、?？顚Ｓ玫脑瓌t有效服務(wù)于司法辦案，樹立檢察機關(guān)的良好形象。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 點擊登錄查看2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出****.01元，占本年支出合計的96.47%。與上年相比增加686328.90元，增長7.13%，主要原因是2022年有932750.00元的大中型維修改造經(jīng)費收入，導(dǎo)致財政撥款收入增加。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.公共安全（類）支出****.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.78%。主要用于在職人員工資福利支出及保障單位的正常運轉(zhuǎn)的基本支出、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費等特定支出、聘用制書記員補助經(jīng)費、服裝經(jīng)費等特定事業(yè)支出以及執(zhí)法辦案補助經(jīng)費支出； 2.社會保障和就業(yè)（類）支出507180.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.92%。主要用于繳納在職人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出； 3.衛(wèi)生健康（類）支出419626.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.07%。主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險、大病保險等其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面單位繳納的部分支出； 4.住房保障（類）支出436444.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于繳納在職人員按規(guī)定比例計算的住房公積金。 四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為143100.00元，支出決算為76672.74元，完成年初預(yù)算的53.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算54966.74元，占總支出決算的71.69%；公務(wù)接待費支出決算21706.00元，占總支出決算的28.31%，具體是國內(nèi)接待費支出決算21706.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下： (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 點擊登錄查看2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為143100.00元，支出決算為76672.74元，完成年初預(yù)算的53.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為54966.74元，完成年初預(yù)算的64.74%；公務(wù)接待費支出決算為21706.00元，完成年初預(yù)算的37.29%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為我單位一是嚴格執(zhí)行車輛運行管理辦法，規(guī)范車輛的申請、使用及歸還制度；二是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，厲行節(jié)約反對浪費，規(guī)范接待范圍和規(guī)模，嚴控公務(wù)接待批次，因此2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加21890.34元，增長39.96%。其中：公務(wù)用車運行維護費支出決算增加19639.34元，增長55.59%；公務(wù)接待費支出決算增加2251.00元，增長11.57%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年由于推進檢察工作需要，油價上漲和車輛老化修理費增加等因素導(dǎo)致“三公”經(jīng)費比上年略有增加,但未超“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)。 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況 1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于檢察業(yè)務(wù)工作交流學(xué)習(xí)、案件探討、協(xié)助辦案等發(fā)生的接待支出。 第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 點擊登錄查看2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出734791.74元，增加54039.17元，增長7.94%,主要原因為辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費較上年有所增加導(dǎo)致2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位運行購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、印刷費、郵電費等。 二、國有資產(chǎn)占用情況 截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額****.38元，其中，流動資產(chǎn)156026.29元，固定資產(chǎn)****.09元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)973579.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加645485.38元，其中固定資產(chǎn)增加557900元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋89.06平方米，賬面原值445300.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入55000.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表） 三、政府采購支出情況 2022年度，部門政府采購支出總額****.09元，其中：政府采購貨物支出478700.00元；政府采購工程支出979390.09元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。 四、部門績效自評情況 “部門整體支出績效自評情況”和“部門整體支出績效自評表”由一級預(yù)算單位公開，我單位無公開“部門整體支出績效自評情況”和“部門整體支出績效自評表”。項目支出績效自評表詳見附表（公開12表-公開19表）。 五、其他重要事項情況說明 無。 六、相關(guān)口徑說明 （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。 （三）公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 （四）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市**** （五）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 第五部分 名詞解釋 部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。 一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)**** “三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 機關(guān)運行經(jīng)費支出：指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。 |
