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| 點(diǎn)擊登錄查看2023年度部門決算 目錄 第一部分 單位概況 一、主要職能 二、單位基本情況 第二部分 2023年度部門決算表 一、收入支出決算表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 2023年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 二、國有資產(chǎn)占用情況 三、政府采購支出情況 四、單位績效自評情況 五、其他重要事項(xiàng)情況說明 六、相關(guān)口徑說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督；對判決裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實(shí)行法律監(jiān)督以及法律規(guī)定的其他職權(quán)。 （二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述 2023年，南澗縣人民檢察院在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的科學(xué)指引下，在縣委和大理州**** 積極構(gòu)建與其他政法、行政機(jī)關(guān)協(xié)作機(jī)制，形成社會治理合力。傾力做好“兩進(jìn)三下”工作，打造“家門口的檢察院”，“兩進(jìn)三下”工作站進(jìn)駐縣**** 二、單位基本情況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部及第三檢察部，所屬單位0個(gè)。 （二）決算單位構(gòu)成 點(diǎn)擊登錄查看作為二級預(yù)算單位納入大理州人民檢察院2023年度部門決算編報(bào)范圍。 （三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況 點(diǎn)擊登錄查看2023年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。 年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。 年末其他人員11人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員11人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。 車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。 第二部分 2023年度部門決算表 （詳見附件） 點(diǎn)擊登錄查看2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。 點(diǎn)擊登錄查看2023年度沒有政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出決算表》為空表。 第三部分 2023年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 點(diǎn)擊登錄查看2023年度收入合計(jì)984.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入950.42萬元，占總收入的96.54%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入34.10萬元，占總收入的3.46%。與上年相比，收入合計(jì)減少85.51萬元，下降7.99%。其中：財(cái)政撥款收入減少80.74萬元，下降7.83%；其他收入減少4.77萬元，下降12.27%。主要原因是2022年我院新增“兩房建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)算資金111.26萬元，年底使用93.27萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年17.85萬元，和上級機(jī)關(guān)補(bǔ)助的2022年檢察系統(tǒng)辦案業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)20萬元，2023年無此類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入，導(dǎo)致今年財(cái)政撥款收入比上年減少。 二、支出決算情況說明 點(diǎn)擊登錄查看2023年度支出合計(jì)979.15萬元。其中：基本支出782.32萬元，占總支出的79.90%；項(xiàng)目支出196.83萬元，占總支出的20.10%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少89.69萬元，下降8.39%。其中：基本支出增加35.53萬元，增長4.76%；項(xiàng)目支出減少125.21萬元，下降38.88%。主要原因?yàn)?023年新招錄一名公務(wù)員，導(dǎo)致基本支出增加，而2022年我院新增“兩房建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)算資金111.26萬元，年底使用93.27萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年17.85萬元，和上級機(jī)關(guān)補(bǔ)助的2022年檢察系統(tǒng)辦案業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)20萬元，2023年無此類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入，導(dǎo)致今年財(cái)政撥款收入比上年減少，故項(xiàng)目支出減少，支出率降低。 （一）基本支出情況 2023年度用于保障點(diǎn)擊登錄查看單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出782.32萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出679.92萬元，占基本支出的86.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)102.40萬元，占基本支出的13.09％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2023年度用于保障點(diǎn)擊登錄查看單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出196.83萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出2.58萬元；檢察監(jiān)督支出177.84萬元；其他檢察支出16.41萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)的大中型維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）以上項(xiàng)目用于保障點(diǎn)擊登錄查看正常開展的法律監(jiān)督工作，辦理案件的審查批捕、立案監(jiān)督、訴訟監(jiān)督刑事執(zhí)行監(jiān)督及民事、行政、公益訴訟檢察等工作以及所需要的業(yè)務(wù)裝備配備、提升和信息化建設(shè)。開支過程中本著勤儉辦事、?？顚Ｓ玫脑瓌t有效服務(wù)于司法辦案，樹立檢察機(jī)關(guān)的良好形象。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 點(diǎn)擊登錄查看2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出950.42萬元,占本年支出合計(jì)的97.07%。與上年相比減少80.74萬元，下降7.83%,主要原因是2022年我院新增“兩房建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)算資金111.26萬元，年底使用93.27萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年17.85萬元，和上級機(jī)關(guān)補(bǔ)助的2022年檢察系統(tǒng)辦案業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)20萬元，2023年無此類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入，導(dǎo)致2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年減少，故支出減少，支出率降低。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.公共安全（類）支出810.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.25%。主要用于在職人員工資福利支出及保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)等特定支出、聘用制書記員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、服裝經(jīng)費(fèi)等特定事業(yè)支出以及執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出； 2.社會保障和就業(yè)（類）支出54.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.69%。主要用于繳納在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出； 3.衛(wèi)生健康（類）支出39.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.19%。主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面單位繳納的部分支出； 4.住房保障（類）支出46.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于繳納在職人員按規(guī)定比例計(jì)算的住房公積金。 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為7.31萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.68萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.70%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.63萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的22.30%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.63萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中： (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 點(diǎn)擊登錄查看2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.08萬元，支出決算為7.31萬元，完成年初預(yù)算的60.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.08萬元，決算為5.68萬元，完成年初預(yù)算的70.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為1.63萬元，完成年初預(yù)算的40.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲覇挝灰皇菄?yán)格執(zhí)行車輛運(yùn)行管理辦法，規(guī)范車輛的申請、使用及歸還制度；二是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，規(guī)范接待范圍和規(guī)模，嚴(yán)控公務(wù)接待批次，因此2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.36萬元，下降4.69%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.18萬元，增長3.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.54萬元，下降24.88%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是嚴(yán)格執(zhí)行車輛運(yùn)行管理辦法，規(guī)范車輛的申請、使用及歸還制度，但由于推進(jìn)檢察工作需要，油價(jià)上漲和車輛老化修理費(fèi)增加等因素導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年略有增加,但未超公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)；二是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，規(guī)范接待范圍和規(guī)模，嚴(yán)控公務(wù)接待批次，故公務(wù)接待費(fèi)支出較上年下降。 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況 1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于檢察業(yè)務(wù)工作交流學(xué)習(xí)、案件探討、協(xié)助辦案等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 點(diǎn)擊登錄查看2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.25萬元，比上年增加2.77萬元，增長3.77%，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)較上年有所增加導(dǎo)致2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等。 二、國有資產(chǎn)占用情況 截至2023年末，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額901.06萬元，其中，流動資產(chǎn)26.27萬元，固定資產(chǎn)808.39萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)66.40萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加104.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加96.96萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋89.06平方米，賬面原值44.53萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5.50萬元（于2024年3月收齊上繳財(cái)政）。 （國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表） 三、政府采購支出情況 2023年度，單位政府采購支出總額57.60萬元，其中：政府采購貨物支出57.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。 四、單位績效自評情況 單位績效自評情況詳見附表。 五、其他重要事項(xiàng)情況說明 無。 六、相關(guān)口徑說明 （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市**** （四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 第五部分 名詞解釋 部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。 一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)**** “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 |
