當(dāng)前位置：
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| 2024年政府專(zhuān)項(xiàng)債資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||
| 填報(bào)單位（蓋章）：點(diǎn)擊登錄查看 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看醫(yī)療用房建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總投資 | 11080.14 | ||||
| 2023年發(fā)行債券額度年限 | 20 | 年 | 自有資金 | 0 | 其他融資 | 0 | ||
| 項(xiàng)目主管單位 | 防城港市防城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||
| 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話(huà) | **** | |||||
| 項(xiàng)目經(jīng)辦人 | 韋佳汛 | 聯(lián)系電話(huà) | **** | |||||
| 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 | 按照334張床位建設(shè)。總建筑面積29409.11平方米，其中：門(mén)診醫(yī)技樓10603.46平方米、住院樓11424.33平方米及地下室7231.28平方米，公共連廊150.04平方米等配套設(shè)施。 | |||||||
| 建設(shè)運(yùn)營(yíng)起止時(shí)間 | 開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃：2023年2月 | 完工時(shí)間 | 計(jì)劃：2025年12月 | ||||
| 實(shí)際：2023年2月 | 實(shí)際： 年 月 | |||||||
| 運(yùn)營(yíng)期 | 計(jì)劃：2028年9月 至2078年9月 | |||||||
| 實(shí)際： 年 月 至 年 月 | ||||||||
| 項(xiàng)目完成進(jìn)度情況（截止****） | 項(xiàng)目總體完工率：_33.75_ %；具體為：目前完成門(mén)診醫(yī)技樓主體及部分水電、消防等裝修，完成工程量約為3740萬(wàn)元。 | |||||||
| 財(cái)務(wù)管理情況 | 管理制度 | 嚴(yán)格按照財(cái)管管理制度要求，做到資金專(zhuān)管專(zhuān)用。 | ||||||
| 財(cái)務(wù)措施 | （如資金支出范圍或明細(xì)有調(diào)整，請(qǐng)?jiān)诖苏f(shuō)明。） | |||||||
| 財(cái)務(wù)管理情況 | 是否開(kāi)設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券資金監(jiān)管戶(hù) | 否 | ||||||
| 資金安排和使用情況 （注：資金安排日期為****至****，資金支出截止日期為****） | 專(zhuān)項(xiàng)債券資金支出明細(xì) | 序號(hào) | 具體支出內(nèi)容 | 支出金額 | 說(shuō)明 | |||
| 1 | 征拆費(fèi) | 0 | ||||||
| 2 | 監(jiān)理費(fèi) | 0 | ||||||
| 3 | 工程款 | 818.64 | 到位專(zhuān)債1600萬(wàn)元，已支付818.64萬(wàn)元，剩余781.36萬(wàn)元 | |||||
| ...... | 其他（請(qǐng)列明） | 0 | ||||||
| 合計(jì) | 818.64 | |||||||
| 項(xiàng)目組織實(shí)施管理 | 項(xiàng)目組織管理情況 | 項(xiàng)目管理制度情況 | 完整 | |||||
| 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理情況 | 項(xiàng)目立項(xiàng)情況 | 建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)防發(fā)改【2016】362號(hào) | ||||||
| 項(xiàng)目調(diào)整情況 | 無(wú) | |||||||
| 項(xiàng)目監(jiān)督檢查情況 | 無(wú) | |||||||
| 總體績(jī)效目標(biāo)完成情況描述 | 項(xiàng)目總投資為11080.14萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)完成工程量約為3740萬(wàn)元，整體完工率為33.75%，具體為完成門(mén)診醫(yī)技樓主體及部分水電、消防等裝修。專(zhuān)項(xiàng)債劵1600萬(wàn)元，已完成支出818.64萬(wàn)元，剩余781.36萬(wàn)元，完成率為51.17%。 | |||||||
| 未完成原因 | 1.該項(xiàng)目為EPC項(xiàng)目，前期工作準(zhǔn)備不充分，在初設(shè)中部分系統(tǒng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)不完善，項(xiàng)目概算出現(xiàn)缺項(xiàng)漏項(xiàng)，存在變更及新增項(xiàng)目較多，未能通過(guò)審批；已與原中標(biāo)單位解除合同，正進(jìn)行重新招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作。 2.住院樓待完成土方平整后再建設(shè)，目前尚有約23萬(wàn)立方土方需平整，土方平整所需經(jīng)費(fèi)約1600萬(wàn)元，資金尚未落實(shí)。 | |||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 預(yù)期指標(biāo) | 指標(biāo)自評(píng)得分情況 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 指標(biāo)1：新增業(yè)務(wù)用房面積 | ≥29409.11m2 | 完成44.55%,因住院樓待完成土方平整后再建設(shè)，目前資金尚未落實(shí)。 | |||||
| 指標(biāo)1：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率 | ≥100% | 已完施工內(nèi)容合格率100% | ||||||
| 指標(biāo)2：項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率 | ≤10% | ≤10% | ||||||
| 指標(biāo)1：項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 | **** | 完成 | ||||||
| 指標(biāo)2：項(xiàng)目完工時(shí)間 | **** | 未完成 | ||||||
| 指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)成本 | ≥1600萬(wàn)元 | 完成51.17% | ||||||
| 效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：項(xiàng)目產(chǎn)生收入 | ≤10萬(wàn)元 | 無(wú)（未竣工） | |||||
| 指標(biāo)1：門(mén)診覆蓋人口 | 約20萬(wàn)人 | 無(wú)（未竣工） | ||||||
| 指標(biāo)2：提高就醫(yī)率 | ≥90% | 無(wú)（未竣工） | ||||||
| 指標(biāo)1：污染物排放達(dá)標(biāo)率 | 達(dá)標(biāo) | 無(wú)（未竣工） | ||||||
| 指標(biāo)1：項(xiàng)目可持續(xù)收益年限 | ≥20年 | ≥20年 | ||||||
| 產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目特有信息（其他項(xiàng)目不需填寫(xiě)） | 已建成園區(qū)廠房建筑面積 | 已建成園區(qū)廠房使用面積 | 園區(qū)簽約入駐企業(yè)數(shù)量 | 增加就業(yè)人數(shù) | 增加稅收值 | 增加工業(yè)產(chǎn)值 | ||
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| 需要說(shuō)明的其他問(wèn)題 | ||||||||
