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自治區(qū)農(nóng)科院2023-2024年新增政府一般債券使用情況公開
根據(jù)自治區(qū)****
一、廣西農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程
（一）資金到位情況
2021年自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于追加廣西農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（政府債券）的函》（桂財(cái)教函〔2021〕102號(hào)）下達(dá)一般債券5000萬元，2022年自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于追加自治區(qū)農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程建設(shè)資金的函》（桂財(cái)教函〔2022〕214號(hào)）下達(dá)一般公共預(yù)算資金2000萬元；2023年自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)自治區(qū)農(nóng)科院2023年部門預(yù)算的函》（桂財(cái)教函〔2023〕63號(hào)）下達(dá)一般債券8000萬元。截止****“廣西農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程”共收到15000萬元建設(shè)資金（其中一般債券資金安排13000萬元，一般公共預(yù)算資金安排2000萬元），已支付14429.26萬元，剩余資金已上繳財(cái)政。
（二）投資完成情況
項(xiàng)目總投資18000.28萬元，已實(shí)現(xiàn)投資14429.26萬元。該項(xiàng)目已竣工，并投入使用。
（三）項(xiàng)目績效情況
| 項(xiàng)目名稱 | 廣西農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程 | 項(xiàng)目編碼 | **** | ||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 220001-點(diǎn)擊登錄查看本級 | 主管部門 | 220-點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 年中預(yù)算調(diào)整數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 實(shí)際****數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率(%) | |||
| 合計(jì) | 8000 | -570.7328 | 7429.2672 | 7429.2672 | 100.00% | ||||
| 其中：一般公共預(yù)算撥款 | 其中: 上級 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
| 本級 | 8000.0 | -570.7328 | 7429.2672 | 7429.2672 | 100% | ||||
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
| 其他資金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | |||
| 年度績效目標(biāo) | 廣西農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程信息中心10083.12平方米，展示中心20374.32平方米，相關(guān)設(shè)備設(shè)施，以及給排水、供配電、道路、綠化、景觀工程等配套基礎(chǔ)設(shè)施完成建設(shè)，項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收，質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。完成投資8000.00萬元。 | ||||||||
| 自評得分（滿分100分） | 100 | 預(yù)算執(zhí)行（10分） | 10.00 | ||||||
| 項(xiàng)目績效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 分值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)得分 | 完成情況簡要描述 | 偏差原因及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)科技成果展示中心 | ≥20374.32平方米 | 10 | 20388.72 | 10 | 已按設(shè)計(jì)圖紙完成施工，建成農(nóng)業(yè)科技成果展示中心20374.32平方米 | ||
| 農(nóng)業(yè)科技成果信息中心 | ≥10083.12平方米 | 10 | 10083.12 | 10 | 已按設(shè)計(jì)圖紙完成施工，建成農(nóng)業(yè)科技成果信息中心10083.12平方米 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 竣工驗(yàn)收全部通過，驗(yàn)收合格率達(dá)到100% | |||
| 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤12月 | 10 | 12 | 10 | 信息中心在****完成竣工驗(yàn)收，展示中心在****完成驗(yàn)收 | |||
| 成本指標(biāo) | 投入經(jīng)費(fèi) | ≤8000萬元 | 10 | 7429.2672 | 10 | 已完成支付7429.2672萬元 | |||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 | 使用年限 | ≥50年 | 30 | 50 | 30 | 設(shè)計(jì)圖紙使用年限為50年 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)等技術(shù)研究人員滿意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)滿意度為100% | ||
| 自評分析 | 全年目標(biāo)完成情況 | 已按設(shè)計(jì)圖紙完成施工，完成農(nóng)業(yè)科技成果展示中心20374.32平方米建設(shè)，完成農(nóng)業(yè)科技成果信息中心10083.12平方米，完成支付7429.2672萬元?？⒐を?yàn)收全部通過，驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，按設(shè)計(jì)使用年限為50年。 | |||||||
| 績效目標(biāo)偏離原因分析 | 無 | ||||||||
| 整改措施及建議 | 無 | ||||||||
| 其他需說明問題 | 無 | ||||||||
二、廣西作物種質(zhì)資源庫
（一）資金到位情況
2021年自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2021年第一批自治區(qū)本級預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算(撥款)的通知》(桂財(cái)建〔2021〕19號(hào))下達(dá)前期工作經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算資金100萬元，2022年自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2022年第二批自治區(qū)本級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資資金預(yù)算的通知》(桂財(cái)建〔2022〕129號(hào))下達(dá)一般債券預(yù)算資金1000萬元，2023年自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2023年自治區(qū)本級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資資金預(yù)算的通知》(桂財(cái)建〔2023〕4號(hào))下達(dá)一般債券預(yù)算資金2000萬元，2023年自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)廣西鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)能力提升三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案2023年實(shí)施計(jì)劃的通知》(桂發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2023〕145號(hào))下達(dá)一般公共預(yù)算資金1500萬元，2024年自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于追加2024年第一批自治區(qū)本級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資資金預(yù)算的函》(桂財(cái)建函〔2024〕10號(hào))下達(dá)一般債券預(yù)算資金1000萬元，自治區(qū)農(nóng)科院2024年年初部門預(yù)算(桂財(cái)預(yù)函〔2024〕61號(hào))納入“廣西作物種質(zhì)資源庫”一般債券預(yù)算資金4000萬元。截止****“廣西作物種質(zhì)資源庫”共收到資金9600萬元（其中一般債券資金安排8000萬元，一般公共預(yù)算資金安排1600萬元），已支付7263.77萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金2336.23萬元已納入2025年年初部門預(yù)算。
（二）投資完成情況
項(xiàng)目總投資12217.28萬元，項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資7263.77萬元。該項(xiàng)目于2023年6月開工，年底主體建筑封頂，2024年12月全面完成內(nèi)部裝修、設(shè)備采購及安裝、供電設(shè)施等建設(shè)任務(wù)，基本具備試運(yùn)行和竣工驗(yàn)收條件。
（三）項(xiàng)目績效情況
| 項(xiàng)目名稱 | 廣西作物種質(zhì)資源庫 | 項(xiàng)目編碼 | ******** | |||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 220001-點(diǎn)擊登錄查看本級 | 主管部門 | 220-點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 年中預(yù)算調(diào)整數(shù) | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 實(shí)際****數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率(%) | ||||
| 合計(jì) | 4000 | 1000 | 5000 | 2663.7682 | 53.28% | |||||
| 其中：一般公共預(yù)算撥款 | 其中: 上級 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||||
| 本級 | 4000.0 | 1000.0 | 5000.0 | 2663.7682 | 53.28% | |||||
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||||
| 其他資金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 本年度完成室內(nèi)外裝修、門窗安裝，智能化設(shè)備、暖通水電消防安裝，冷庫設(shè)備安裝，室外道路及管道和園林綠化施工。 | |||||||||
| 自評得分（滿分100分） | 93.33 | 預(yù)算執(zhí)行（10分） | 5.33 | |||||||
| 項(xiàng)目績效目標(biāo)衡量指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 分值 | 實(shí)際完成值 | 指標(biāo)得分 | 完成情況簡要描述 | 偏差原因及改進(jìn)措施 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 累計(jì)建成種質(zhì)資源庫建筑面積 | ≥8221㎡ | 10 | 8221 | 10 | 種質(zhì)資源庫于****主體封頂，地上4層，半地下1層，總建筑面積8221.00平方米。 | |||
| 購置儀器設(shè)備 | ≥131臺(tái)（套） | 10 | 136 | 10 | 完成儀器、設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)手續(xù)，購置儀器設(shè)備136臺(tái)（套） | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 房屋及設(shè)備驗(yàn)收合格 | ＝100% | 10 | 100 | 10 | ****完成項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為合格。 | ||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 房屋及設(shè)備驗(yàn)收時(shí)間 | 11月底之前 | 10 | 部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果 | 8 | ****完成項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為合格。 | 由于施工單位工程款賬戶（共管賬戶）資金被凍結(jié)，施工進(jìn)度較慢，導(dǎo)致驗(yàn)收時(shí)間相應(yīng)順延，往后將合理規(guī)劃工期，按時(shí)完成建設(shè)工程 | |||
| 成本指標(biāo) | 本年項(xiàng)目成本 | ≤5000萬元 | 10 | 2663.768156 | 10 | 本年度按合同條款完成轉(zhuǎn)賬2663.768756萬元。 | ||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 | 房屋使用年限 | ≥50年 | 30 | 50 | 30 | 根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙要求，設(shè)計(jì)使用年限為50年。 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 種質(zhì)庫管理人員 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 共收到23份科技人員滿意度調(diào)查問卷，滿意度100%。 | |||
| 自評分析 | 全年目標(biāo)完成情況 | 種質(zhì)資源庫于****主體封頂，地上4層，半地下1層，總建筑面積8221.00平方米。完成儀器、設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)手續(xù)，購置儀器設(shè)備136臺(tái)（套）。****完成項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果為合格。 | ||||||||
| 績效目標(biāo)偏離原因分析 | 施工單位工程款賬戶（共管賬戶）資金被凍結(jié)，導(dǎo)致該項(xiàng)目工程款不能正常用于支付本項(xiàng)目的材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、措施費(fèi)、人工費(fèi)等****，所以施工進(jìn)度較慢，驗(yàn)收時(shí)間相應(yīng)順延。 | |||||||||
| 整改措施及建議 | 將合理規(guī)劃工期，按時(shí)完成建設(shè)工程。 | |||||||||
| 其他需說明問題 | ||||||||||
附件1
截至2024年末發(fā)行的新增政府一般債券情況表
| 部門名稱 | 債券信息 | 債券項(xiàng)目情況 | 備注 | ||||||||||||
| 債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模（萬元） | 發(fā)行時(shí)間（年/月/日） | 債券利率（%） | 債券期限（年） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地區(qū) | 項(xiàng)目總投資 | 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 建設(shè)進(jìn)度及運(yùn)營情況 | ||||
| 其中：債券資金安排 | 其中：債券資金安排 | ||||||||||||||
| 廣西農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程 | Q2145-0006 | 一般債券 | 8000 | 2023/2/16 | 3.37 | 10 | 廣西農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程 | 南寧市**** | 18000.28萬元 | 13000萬元 | 14429.26萬元 | 13000萬元 | 信息中心、展示中心兩棟建筑及相關(guān)配套的道路、綠化、供電等附屬設(shè)施于2023年11月全部竣工并順利通過驗(yàn)收。已于2024年投入使用。 | ||
| 廣西作物種質(zhì)資源庫 | **** | 一般債券 | 4000 | 2024/2/21 | 2.53 | 10 | 廣西作物種質(zhì)資源庫 | 南寧市**** | 12217.28萬元 | 8000萬元 | 7263.77萬元 | 5663.77萬元 | 該項(xiàng)目于2023年6月開工，2023年底主體建筑封頂，2024年12月全面完成內(nèi)部裝修、設(shè)備采購及安裝、供電設(shè)施等建設(shè)任務(wù)，基本具備試運(yùn)行和竣工驗(yàn)收條件。 | ||
附件3
截至2024年末發(fā)行的新增地方政府一般債券
資金收支情況表
單位：億元
| 序號(hào) | 截至2024年末新增一般債券資金收入 | 截至2024年末新增一般債券資金安排的**** | ||
| 債券名稱 | 金額 | ****功能分類 | 金額 | |
| 合計(jì) | 2.17 | 2.17 | ||
| 1 | 廣西農(nóng)科院科技成果轉(zhuǎn)化基地一期工程 | 1.44 | 201一般公共服務(wù)**** | 0.01 |
| 2 | 廣西作物種質(zhì)資源庫 | 0.73 | 202外交**** | |
| 3 | 203國防**** | |||
| 4 | 204公共安全**** | |||
| 5 | 205教育**** | |||
| … | 206科學(xué)技術(shù)**** | 2.01 | ||
| 207文化旅游體育與傳媒**** | ||||
| 208社會(huì)保障和就業(yè)**** | ||||
| 210衛(wèi)生健康**** | ||||
| 211節(jié)能環(huán)保**** | ||||
| 212城鄉(xiāng)社區(qū)**** | ||||
| 213農(nóng)林水**** | 0.15 | |||
| 214交通運(yùn)輸**** | ||||
| 215資源勘探信息等**** | ||||
| 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等**** | ||||
| 217金融**** | ||||
| 219援助其他地區(qū)**** | ||||
| 220自然資源海洋氣象等**** | ||||
| 221住房保障**** | ||||
| 222糧油物資儲(chǔ)備**** | ||||
| 224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理**** | ||||
