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2025年單位預(yù)算
2025年1月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 2025年預(yù)算報(bào)表
1.點(diǎn)擊登錄查看2025年收支總表
2.點(diǎn)擊登錄查看2025年收入總表
3.點(diǎn)擊登錄查看2025年支出總表
4.點(diǎn)擊登錄查看2025年財(cái)政撥款收支總表
5.點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算支出表
6.點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.點(diǎn)擊登錄查看2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.點(diǎn)擊登錄查看2025年基本支出總表
10.點(diǎn)擊登錄查看2025年項(xiàng)目支出總表
11.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府采購(gòu)支出表
12.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
13.點(diǎn)擊登錄查看2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
14.點(diǎn)擊登錄查看2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《點(diǎn)擊登錄查看章程》規(guī)定，點(diǎn)擊登錄查看主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
（二）為人民群眾提供中醫(yī)醫(yī)療與保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)；
（三）承擔(dān)學(xué)校教育、中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育及繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升；
（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；
（五）開展六安市中醫(yī)藥事業(yè)傳承與推廣工作，為基層中醫(yī)藥人員培訓(xùn)中醫(yī)適宜技術(shù)，擴(kuò)大中醫(yī)影響力；
（六）開展對(duì)外交流和國(guó)際合作；
（七）承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和全市重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)；
（八）支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；
（九）承擔(dān)六安市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
點(diǎn)擊登錄查看單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。截至2024年12月，點(diǎn)擊登錄查看實(shí)有各類人員2138人，其中在職 1928人、離休0人、退休210人。
三、2025年度主要工作任務(wù)
（一）提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù)，承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療。
（二）危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診。
（三）中醫(yī)適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用。
（四）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、各類中醫(yī)藥人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)。
（五）指導(dǎo)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)等工作。
（六）承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
點(diǎn)擊登錄查看2025年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。
1.點(diǎn)擊登錄查看2025年收支總表（附件表1）
2.點(diǎn)擊登錄查看2025年收入總表（附件表2）
3.點(diǎn)擊登錄查看2025年支出總表（附件表3）
4.點(diǎn)擊登錄查看2025年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）
5.點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.點(diǎn)擊登錄查看2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）
9.點(diǎn)擊登錄查看2025年基本支出總表（附件表9）
10.點(diǎn)擊登錄查看2025年項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府采購(gòu)支出表（附件表11）
12.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）
13.點(diǎn)擊登錄查看2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）
14.點(diǎn)擊登錄查看2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件表14）
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，點(diǎn)擊登錄查看所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。點(diǎn)擊登錄查看2025年收支總預(yù)算96228.01萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、單位資金收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年收入預(yù)算96228.01萬(wàn)元，其中：本年收入95492.87萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入735.14萬(wàn)元。
（一）本年收入95492.87萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2421.61萬(wàn)元，占2.54%，較2024年預(yù)算減少18.43萬(wàn)元，下降0.76%，下降原因主要是2025年無(wú)離休人員相關(guān)收入；單位資金收入93071.26萬(wàn)元，占97.46%，較2024年預(yù)算增加5362.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%，增長(zhǎng)原因主要是新增養(yǎng)老示范病區(qū)。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入735.14萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，較2024年預(yù)算減少11764.86萬(wàn)元，下降94.12%，下降原因主要是無(wú)單位資金結(jié)轉(zhuǎn)。
三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年支出預(yù)算96228.01萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少6421.05萬(wàn)元，下降6.26%，下降原因主要是項(xiàng)目支出有所下降。其中，基本支出52519.40萬(wàn)元，占54.58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出43708.61萬(wàn)元，占45.42%，主要用于基本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、人才隊(duì)伍建設(shè)、償債項(xiàng)目等。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算3156.75萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款3156.75萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2421.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入735.14萬(wàn)元。支出按功能分類分全部為衛(wèi)生健康支出3156.75萬(wàn)元，占100.00%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算支出3156.75萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加716.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.37%，主要原因：衛(wèi)生健康支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康支出3156.75萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2025年預(yù)算2421.61萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少18.43萬(wàn)元，下降0.76%，下降原因主要是2025年無(wú)離休人員相關(guān)支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算65.30萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加65.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算5.79萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加5.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）其他中醫(yī)藥事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算586.76萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加586.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算77.30萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加77.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出43708.61萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少11349.03萬(wàn)元，下降20.61%，下降原因主要是基本建設(shè)項(xiàng)目支出減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 2421.61萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 2421.61萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排735.14萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排735.14萬(wàn)元），單位資金安排40551.86萬(wàn)元。
十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出11887.4萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加5171.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)77%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療衛(wèi)生成本投入增加。其中，一般公共預(yù)算安排1043萬(wàn)元，占8.77%；單位資金安排10844.40萬(wàn)元，占91.23%。
十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
點(diǎn)擊登錄查看2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年，點(diǎn)擊登錄查看一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排；主要是用于因公臨時(shí)出國(guó)（境）業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)研考察等外事活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比持平，下降0%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于各部門公車運(yùn)行維護(hù)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障市直部門購(gòu)置公務(wù)用車等開支。
（三）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障公務(wù)人員出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、檢查指導(dǎo)等國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)開支。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和嚴(yán)格執(zhí)行市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
1.“基本建設(shè)支出—醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要和近年發(fā)展規(guī)劃，需購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備一批。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“根據(jù)功能定位、醫(yī)療技術(shù)水平、學(xué)科發(fā)展和群眾健康需求，堅(jiān)持資源共享和階梯配置，引導(dǎo)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理配置適宜設(shè)備，逐步提高國(guó)產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平，降低醫(yī)療成本。制定六安市大型設(shè)備配置規(guī)劃，加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃配置管理，嚴(yán)控公立醫(yī)院超常規(guī)和舉債裝備，適度放寬社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置條件。推進(jìn)區(qū)域影像中心、檢驗(yàn)中心、病理中心、血透中心建設(shè)和醫(yī)院后勤社會(huì)服務(wù)中心建設(shè)，建立健全檢驗(yàn)檢查和后勤管理標(biāo)準(zhǔn)體系，積極探索建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制。”條款規(guī)定安排。
（3）實(shí)施主體。點(diǎn)擊登錄查看。
（4）起止時(shí)間。****-****。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要和近年發(fā)展規(guī)劃，需購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備一批。
（6）年度預(yù)算安排。本年財(cái)政撥款1000萬(wàn)元，單位資金699萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效的提高醫(yī)療診療水平，擴(kuò)大疾病診療范圍，為患者提高高效的醫(yī)療服務(wù)，其次在年度內(nèi)有序的完成設(shè)備采購(gòu)以及裝機(jī)驗(yàn)收等工作，并且組織院內(nèi)論證，制定好下一年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。
2.“基本建設(shè)支出—辦公設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)社會(huì)和醫(yī)院發(fā)展的趨勢(shì)，結(jié)合醫(yī)院自身發(fā)展?fàn)顩r，需要增配以及更換新辦公設(shè)備。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“打造高水平區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心，提升縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，注重科研、人才、制度環(huán)境等軟件建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備等硬件建設(shè)，提升全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能級(jí)。”條款規(guī)定安排。
（3）實(shí)施主體。點(diǎn)擊登錄查看。
（4）起止時(shí)間。****-****。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)。
（6）年度預(yù)算安排。單位資金1413萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)醫(yī)院信息化建設(shè)發(fā)展計(jì)劃及往年信息運(yùn)維數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算、滿足電子病歷五級(jí)和互聯(lián)互通四甲要求；保障醫(yī)院正常運(yùn)行，滿足各科室合理發(fā)展需求，做好后勤物資保障。
3.“基本建設(shè)支出—點(diǎn)擊登錄查看基本建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。1、點(diǎn)擊登錄查看醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目， 2、點(diǎn)擊登錄查看中藥制劑中心項(xiàng)目。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。1、點(diǎn)擊登錄查看醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目：《六安市發(fā)展改革委關(guān)于點(diǎn)擊登錄查看醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目建議書的批函》（六發(fā)改審批函〔2014〕35號(hào)）、《六安市****點(diǎn)擊登錄查看醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資估算的函》（六發(fā)改審批函〔2017〕1747號(hào)。 2、《六安市****點(diǎn)擊登錄查看中藥制劑中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（六發(fā)改審批〔2021〕216號(hào)）、《六安市****點(diǎn)擊登錄查看中藥制劑中心項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容的函》（六發(fā)改審批函〔2021〕187號(hào)）。
（3）實(shí)施主體。點(diǎn)擊登錄查看。
（4）起止時(shí)間。****-****。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。1、點(diǎn)擊登錄查看醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目，建筑面積9.12萬(wàn)平方米，地上23層，地下2層，主要建設(shè)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程和養(yǎng)老康復(fù)中心兩大項(xiàng)目。 2、點(diǎn)擊登錄查看中藥制劑中心項(xiàng)目，建筑面積1.28萬(wàn)平方米，地上3層，主要建設(shè)煎藥、中藥制劑、動(dòng)力站等內(nèi)容。
（6）年度預(yù)算安排。本年財(cái)政撥款1153.95萬(wàn)元，單位資金976萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。1、點(diǎn)擊登錄查看醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目工程尾款按合同約定支付到位。2、點(diǎn)擊登錄查看中藥制劑中心項(xiàng)目工程結(jié)算款按合同約定支付到位。
4.“運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)—醫(yī)療衛(wèi)生成本項(xiàng)目”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，滿足臨床治療物資需求。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“根據(jù)功能定位、醫(yī)療技術(shù)水平、學(xué)科發(fā)展和群眾健康需求，堅(jiān)持資源共享和階梯配置，引導(dǎo)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理配置適宜設(shè)備，逐步提高國(guó)產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平，降低醫(yī)療成本。制定六安市大型設(shè)備配置規(guī)劃，加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃配置管理，嚴(yán)控公立醫(yī)院超常規(guī)和舉債裝備，適度放寬社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置條件。推進(jìn)區(qū)域影像中心、檢驗(yàn)中心、病理中心、血透中心建設(shè)和醫(yī)院后勤社會(huì)服務(wù)中心建設(shè)，建立健全檢驗(yàn)檢查和后勤管理標(biāo)準(zhǔn)體系，積極探索建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制?！币?guī)定安排。
（3）實(shí)施主體。點(diǎn)擊登錄查看。
（4）起止時(shí)間。****-****。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。內(nèi)容包括衛(wèi)生材料費(fèi)、藥品成本、醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)、醫(yī)療廢物處置費(fèi)、洗滌費(fèi)、生活垃圾處理費(fèi)等。完成醫(yī)療廢物處置和床單及病服等洗滌、消毒以及醫(yī)院藥品及衛(wèi)生材料的購(gòu)置。
（6）年度預(yù)算安排。單位資金33940萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)2024年醫(yī)療垃圾清運(yùn)、洗滌費(fèi)用、生活垃圾清運(yùn)等費(fèi)用支出進(jìn)行測(cè)算；通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，能夠有效分散醫(yī)生執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，緩和醫(yī)患矛盾，推進(jìn)醫(yī)院新技術(shù)、新療法的開展，預(yù)防和減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，維護(hù)患者的合法權(quán)益； 在制定的年度績(jī)效目標(biāo)中，通過(guò)中期階段性考核，認(rèn)真落實(shí)藥品、耗材集采工作，確保臨床藥品、耗材供應(yīng)，滿足臨床治療需求，保障醫(yī)療業(yè)務(wù)的開展，提高醫(yī)療安全。
5.“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)—償債項(xiàng)目”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。醫(yī)院自身債務(wù)償還計(jì)劃。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市****
（3）實(shí)施主體。點(diǎn)擊登錄查看。
（4）起止時(shí)間。****-****。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。醫(yī)院自身債務(wù)償還計(jì)劃。
（6）年度預(yù)算安排。單位資金3353.52萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，開展按照上級(jí)部門對(duì)存量債務(wù)的化解方案以及結(jié)合醫(yī)院自身債務(wù)情況，對(duì)到期債務(wù)還本994.10萬(wàn)元、付息1967.00萬(wàn)元及時(shí)償還，上繳754.80萬(wàn)元償債備付金，實(shí)現(xiàn)減輕醫(yī)院負(fù)擔(dān)、維護(hù)公立醫(yī)院公益性、履行政府辦醫(yī)職責(zé)、促進(jìn)公立醫(yī)院健康發(fā)展、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
點(diǎn)擊登錄查看系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年本單位1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)主要原因是填報(bào)口徑一致。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年點(diǎn)擊登錄查看政府采購(gòu)預(yù)算總額11887.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9472萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算344.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2071萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月，點(diǎn)擊登錄查看固定資產(chǎn)總金額160279.93萬(wàn)元，較上年增加41425.34萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物109902.02萬(wàn)元、設(shè)備48428.75萬(wàn)元、其他資產(chǎn)1949.16萬(wàn)元。
單位車改后保留車輛11輛，其中：其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備有122臺(tái)（套）。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，購(gòu)置費(fèi)35萬(wàn)元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備9臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)955萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年，點(diǎn)擊登錄查看7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2421.61萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排40551.86萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市****
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：點(diǎn)擊登錄查看2025年預(yù)算報(bào)表（14張）
1.點(diǎn)擊登錄查看2025年收支總表（附件表1）.pdf
2.點(diǎn)擊登錄查看2025年收入總表（附件表2）.pdf
3.點(diǎn)擊登錄查看2025年支出總表（附件表3）.pdf
4.點(diǎn)擊登錄查看2025年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）.pdf
5.點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）.pdf
6.點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）.pdf
7.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）.pdf
8.點(diǎn)擊登錄查看2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）.pdf
9.點(diǎn)擊登錄查看2025年基本支出總表（附件表9）.pdf
10.點(diǎn)擊登錄查看2025年項(xiàng)目支出總表（附件表10）.pdf
11.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府采購(gòu)支出表（附件表11）.pdf
12.點(diǎn)擊登錄查看2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）.pdf
13.點(diǎn)擊登錄查看2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）.pdf
14.點(diǎn)擊登錄查看2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件表14）.pdf
附件包：
