保山市醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.研究擬訂全市****

2.組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)****

4.依據(jù)上級(jí)授權(quán)，擬訂藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

5.依據(jù)上級(jí)授權(quán)，擬訂藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施。

6.依據(jù)上級(jí)授權(quán)，制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障違法違規(guī)行為。

7.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科、基金監(jiān)管和規(guī)劃財(cái)務(wù)科。

所屬單位1個(gè)：保山市醫(yī)療保險(xiǎn)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓早抓好參保擴(kuò)面工作。將參保作為醫(yī)保工作的頭等大事，盡早謀劃部署，待年度參保繳費(fèi)政策明確后，及時(shí)開(kāi)展政策宣傳和參保動(dòng)員工作，提高群眾參保積極性；進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，明確任務(wù)分工和完成時(shí)限，積極主動(dòng)與各部門(mén)溝通聯(lián)動(dòng)，確保各負(fù)其責(zé)、廣泛參與；常態(tài)化開(kāi)展參保動(dòng)員“敲門(mén)”行動(dòng)，走進(jìn)居民家中宣講醫(yī)保政策，手把手幫助居民參保繳費(fèi)，擺脫歷年參保工作被動(dòng)局面。

2.全力保障基金安全運(yùn)行。加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)，從政府層面督促醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助資金及時(shí)足額配套上解到位；主動(dòng)與相關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)系，及時(shí)與財(cái)政部門(mén)對(duì)賬清賬，列出資金配套計(jì)劃，按照省級(jí)下發(fā)的城鄉(xiāng)居民參保明細(xì)清單，加快資金籌集，優(yōu)先保障民生資金，確保以往年度配套資金欠賬全部到位，本年度資金按時(shí)序進(jìn)度配套上解到位。持續(xù)加強(qiáng)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，開(kāi)展醫(yī)?；疬\(yùn)行分析監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，守住基金安全底線。

3.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保改革落地。針對(duì)DRG改革中存在短板弱項(xiàng)，全面梳理優(yōu)化相關(guān)流程，在城鄉(xiāng)居民按人頭打包付費(fèi)與DRG付費(fèi)相銜接、DRG智能審核等方面作出探索嘗試；按照《云南省職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)門(mén)診共濟(jì)保障實(shí)施辦法》要求，強(qiáng)化政策培訓(xùn)解讀，精準(zhǔn)抓好政策執(zhí)行，穩(wěn)步推進(jìn)職工門(mén)診共濟(jì)改革落地；持續(xù)鞏固拓展集采工作質(zhì)效，不斷提高人民群眾對(duì)集采藥品耗材的知曉率、認(rèn)同感，有效發(fā)揮結(jié)余留用資金激勵(lì)導(dǎo)向作用，促使各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用集采產(chǎn)品由“被動(dòng)”向“主動(dòng)”轉(zhuǎn)變，不斷提高集采藥品耗材的種類和數(shù)量。

4.壓實(shí)基金監(jiān)管主體責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)醫(yī)?；疬`法違規(guī)使用問(wèn)題專項(xiàng)整治，打好現(xiàn)場(chǎng)檢查、日?；?、專項(xiàng)檢查組合拳；用好負(fù)面清單，督促定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)持續(xù)開(kāi)展自查自糾，壓實(shí)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)自我管理主體責(zé)任；加大處罰力度，對(duì)主觀故意的違規(guī)違法使用醫(yī)?；鹦袨橐婪ㄩ_(kāi)展行政處罰，對(duì)違反黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)的行為，要按規(guī)定移交紀(jì)檢監(jiān)察、司法機(jī)關(guān)處理。

5.推動(dòng)經(jīng)辦服務(wù)提質(zhì)增效。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦條例》，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)保經(jīng)辦責(zé)任追究制度、一次性告知制度、限時(shí)辦結(jié)制度、延時(shí)服務(wù)制度、“不能辦”說(shuō)明制度、回訪工作制度。同時(shí)，加大“村村通”工作力度，加快推進(jìn)醫(yī)保專網(wǎng)搭建、信息系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步拓寬基層服務(wù)渠道，推動(dòng)公共服務(wù)更加公平可及、更加高效快捷。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,341,700元，其中：一般公共預(yù)算6,326,700元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入15,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少455,401.67元，同比下降6.71%。主要原因是：中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入6,326,700元，其中:本年收入6,326,700元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,326,700元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門(mén)財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少455,401.67元，同比下降6.71%。主要原因是：中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出6,341,700元。財(cái)政撥款安排支出6,341,700元，其中：基本支出6,115,500元，比上年預(yù)算減少155,600元，同比下降2.48%，主要原因是：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2024年減少了130,700元；項(xiàng)目支出211,200元，比上年預(yù)算減少274,801.67元，同比下降56.54%，主要原因是：退休人員增加，其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出減少221,351元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少19,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出4,200元，主要用于：退休職工慰問(wèn)支出；

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出613,900元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ攫B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出263,300元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助148,300元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠す珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,800元，主要用于:單位職工工傷及失業(yè)保險(xiǎn)支出；

****衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—行政運(yùn)行5,191,550元，主要用于：在職人員工資福利支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支；

****衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出105,650元，主要用于：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17,400元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17,400元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,000元，與上年持平，無(wú)變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待152人次。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.基金監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：完成2025年度保山市醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作集中宣傳月，暢通舉報(bào)投訴渠道，通過(guò)張貼海報(bào)、發(fā)短信等形式，對(duì)外公布本地區(qū)舉報(bào)投訴電話及郵箱等舉報(bào)渠道，認(rèn)真處理每一條舉報(bào)投訴線索，做到件件有落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)管，堅(jiān)決打擊欺詐騙保行為，充分發(fā)揮宣傳引導(dǎo)作用，營(yíng)造全社會(huì)共同關(guān)注、支持、參與的基金監(jiān)管輿論氛圍；完成2025年醫(yī)?；鸨O(jiān)管專題培訓(xùn)。通過(guò)重點(diǎn)講解，加快推進(jìn)醫(yī)?；鸨O(jiān)督管理法治化、專業(yè)化、規(guī)范化建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)工作新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，進(jìn)一步提升全市醫(yī)?；鸨O(jiān)管能力水平，保障基金安全，促進(jìn)基金有效使用，充分認(rèn)識(shí)醫(yī)保作為人民群眾生活“安全網(wǎng)”和社會(huì)運(yùn)行“穩(wěn)定器”的重要作用和意義。設(shè)置舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，對(duì)欺詐騙保行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

2.業(yè)務(wù)開(kāi)展工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步落實(shí)好市****

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排753,200元，較上年增加35,772元，增長(zhǎng)4.99%，主要原因是：因退休人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老等支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額1,361,525.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65,512.28元，固定資產(chǎn)1,296,013.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加218,634.23元，其中固定資產(chǎn)增加182,335.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)****00111