保山市能源局2025年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，研究提出全市****

二是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于電力、新能源、可再生能源、石油、天然氣、煤炭以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇等能源產(chǎn)業(yè)政策。按照規(guī)定提出能源、能源行業(yè)節(jié)能固定資產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)政（專項(xiàng)）資金安排建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。

三是負(fù)責(zé)全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力設(shè)施保護(hù)等行政執(zhí)法。

四是負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)度和應(yīng)急保障，擬訂全市石油、天然氣儲(chǔ)備規(guī)劃、政策措施并實(shí)施管理。

五是組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)及其有關(guān)重大科研項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。

六是按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

七是組織推進(jìn)能源對(duì)外交流合作。貫徹執(zhí)行能源對(duì)外開放發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，協(xié)調(diào)對(duì)外能源合作。

八是參與擬訂與能源有關(guān)的資源、環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策措施，提出能源產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整和進(jìn)出口總量建議。

九是提高能源服務(wù)保障能力，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，統(tǒng)籌能源綠色高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管理順暢、高效運(yùn)行的能源管理體系。

十是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、電力發(fā)展科、石油天然氣和煤炭科、能源安全監(jiān)管科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，市****

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,752,800元，其中：一般公共預(yù)算2,752,800元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少154,400元，同比下降5.31%。主要原因是：2025年預(yù)算人數(shù)比2024年減少1人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,752,800元，其中:本年收入2,752,800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,752,800元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少154,400元，同比下降5.31%。主要原因是：2025年預(yù)算人數(shù)比2024年減少1人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,752,800元。財(cái)政撥款安排支出2,752,800元，其中：基本支出2,432,800元，比上年預(yù)算減少105,900元，同比下降4.17%，主要原因是：2025年預(yù)算人數(shù)比2024年減少1人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出320,000元，比上年預(yù)算減少48,500元，同比下降13.16%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子相關(guān)要求，減少不必要的支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1,200元，主要用于行政單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

****社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出239,500元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療101,800元，主要用于行政單位在職人員及離退休人員基本醫(yī)保和大病醫(yī)療保險(xiǎn)；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59,200元，主要用于在職和退休人員人員醫(yī)療補(bǔ)助；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,700元，主要用于在職干部職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)；

****資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—行政運(yùn)行2,007,400元，主要用于市能源局人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；

****資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)338,000元，主要用于能源安全檢查及新能源項(xiàng)目推進(jìn)等支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額31,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算31,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46,570元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11,570元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待100人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

新能源項(xiàng)目工作推進(jìn)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：2025年，通過到國(guó)家能源局、省發(fā)改委、省能源局、南方電網(wǎng)總部等匯報(bào)對(duì)接30次以上，預(yù)計(jì)完成能源工業(yè)增加值45億元，同比增7.1%；全社會(huì)用電量180億千瓦時(shí)，同比增3.4%；發(fā)電量115億千瓦時(shí)，同比增15%；天然氣用氣量3,300萬立方米，同比增3.1%；新增新能源投產(chǎn)并網(wǎng)裝機(jī)70萬千瓦以上；能源固定資產(chǎn)投資50億元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排318,000元，較上年減少10,035元，下降3.06%，主要原因是：2025年人員比2024年減少1人，相關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額742，948.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,889.13元，固定資產(chǎn)722,863.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)16,196.51元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,400元，其中固定資產(chǎn)增加15,400元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)****00111