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監(jiān)督索引號****
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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全市的采供血工作；承擔全市采供血的業(yè)務技術指導，培訓和質(zhì)量管理，確保臨床用血安全，預防和控制經(jīng)血液傳播疾病的發(fā)生；制定重大災害事故的應急采供血預案，并從血源、制度、技術、設備上保證預案的實施，滿足應急用血的需要；承擔一定的科研工作；開展無償獻血宣傳及公民無償獻血的具體實施工作；向社會提供與臨床用血及血液制品相關的健康咨詢；完成市衛(wèi)生行政部門交付的其他工作。
（二）機構設置情況
我單位共設置9個內(nèi)設機構，包括獻血服務一科、獻血服務二科、成分科、檢驗科、業(yè)務科、質(zhì)管科、供血科、辦公室、財務科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是持續(xù)抓好采供血業(yè)務工作和血液檢測工作，保障全市臨床用血需求和用血安全。
二是穩(wěn)步推進血液保障能力提升項目，提升血站采供血服務水平，推動全市無償獻血事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
三是加快新建業(yè)務用房裝修項目進度，改善血站基礎設施，提升血站綜合服務能力。
四是堅持以血液安全為中心，強化采供血質(zhì)量管理體系建設。加快推進血站專家工作站建設工作，持續(xù)推進血型參比檢測新項目工作，保障臨床輸血安全。
五是優(yōu)化無償獻血考核指標體系。結(jié)合采供血工作實際，建立科學、合理、全面的無償獻血考核指標體系，既注重無償獻血人數(shù)和獻血量的增長，也關注臨床實際需求、血液質(zhì)量、獻血者滿意度等方面的提升。
六是開展無償獻血公益宣傳，大力弘揚獻血者的博愛、奉獻精神，傳遞社會正能量，營造良好的社會氛圍和政策支持環(huán)境。在社區(qū)、機關、企事業(yè)單位和學校等團體開展無償獻血招募工作，籌辦6.14世界獻血者日宣傳活動和表彰會議，不斷穩(wěn)固及壯大無償獻血者隊伍。
七是優(yōu)化服務措施，改善獻血體驗，提升服務水平。加強血液管理，持續(xù)改善獻血服務，以獻血者體驗為中心，改進獻血環(huán)境、創(chuàng)新服務模式、優(yōu)化獻血流程，全方位提升無償獻血服務水平，力爭實現(xiàn)到2025年每個縣（市****
二、預算單位基本情況
我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年財務總收入22,715,800元，其中：一般公共預算4,715,800元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入18,000,000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
財務總收入比上年預算減少379,303.17元，同比下降1.64%。主要原因：一是2025年預算編內(nèi)在職職工病故減少1人；二是2025年減少了非財政撥款結(jié)余預算資金。
（二）財政撥款收入情況
2025年財政撥款收入4,715,800元，其中:本年收入4,715,800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,715,800元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預算減少41,700元，同比下降0.88%。主要原因是：2025年預算編內(nèi)在職職工病故減少1人。
四、預算單位支出情況
2025年預算總支出22,715,800元。財政撥款安排支出4,715,800元，其中：基本支出4,704,300元，比上年預算減少53,200元，同比下降1.12%，主要原因是：2025年預算人員比2024年減少1人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應減少；項目支出11,500元，比上年預算增加11,500元，同比增長100%，主要原因是：2025增加1名職工遺屬生活困難補助經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出3,000元，主要用于單位退休職工公用經(jīng)費開支；
****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出528,000元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費；
****社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出11,500元，主要用于發(fā)放單位職工遺屬生活困難補助；
****衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—采供血機構支出3,795,400元，主要用于發(fā)放血站編內(nèi)人員工資和支付血站日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出224,400元，主要用于單位編內(nèi)在職人員基本醫(yī)療保險繳費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出134,500元，主要用于單位編內(nèi)在職人員和退休職工公務員醫(yī)療補助繳費；
****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,000元，主要用于單位編內(nèi)在職人員工傷保險和大病醫(yī)療保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額2,924,980元，其中：政府采購貨物預算2,111,480元、政府采購服務預算313,500元、政府采購工程預算500,000元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計175,000元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為175,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費175,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
增減變化情況：與上年持平，無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
1.采供血運轉(zhuǎn)及設備購置補助經(jīng)費，績效目標：一是全年采集全血及血小板達30,000人次，采集全血及血小板量達9.5噸。二是供應懸浮紅細胞量44,000U，供應血小板1,500個治療量，供應冷沉淀11,000U，供應血漿超過4噸。三是完成血液檢測份數(shù)30,000份。四是全年移動采血出車出動300次。五是供應血液質(zhì)量合格率100%，核酸檢測覆蓋率100%。六是實現(xiàn)血費收入1,800萬元。七是血液供應率≥95%，自愿無償獻血率達100%。八是全年無責任性輸血事故發(fā)生。九是全市千人口獻血率達到15‰，采供血能力持續(xù)增強。十是獻血員滿意率達90%，用血醫(yī)院滿意率達90%。
2.全自動酶聯(lián)免疫分析系統(tǒng)采購資金，績效目標：完成設備采購合同的第二年支付，保障采供血正常運轉(zhuǎn)和血液質(zhì)量安全，穩(wěn)步提高采供血服務水平。
3.點擊登錄查看業(yè)務用房裝修工程資金，績效目標：完成裝修面積大于等于4,500平方米，保障供血科、獻血服務一科、成分科正常投入使用，完成裝修工程85%以上，控制工程成本小于等于中標價4,920,000元，完成業(yè)務用房實驗室裝修設計、工程招投標及進場施工。
4.點擊登錄查看信息系統(tǒng)集成實施服務采購資金，績效目標：完成血站信息系統(tǒng)集成實施服務建設，提高血站數(shù)據(jù)交換效率，有效保障信息數(shù)據(jù)安全，推進血站信息化水平。年內(nèi)完成新建業(yè)務樓綜合布線系統(tǒng)，完成計算機網(wǎng)絡交換機系統(tǒng)安裝布置（內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)核心交換機防火墻各2套），完成血站數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)建設，完成機房工程建設和安裝，完成LED信息發(fā)布系統(tǒng)建設，完成數(shù)據(jù)中心服務器安裝9臺。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年持平，主要原因是：點擊登錄查看為財政撥款公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產(chǎn)總額39,795,557.4元，其中，流動資產(chǎn)6,599,997.59元，固定資產(chǎn)29,960,538.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,516,520.95元，無形資產(chǎn)718,500.12元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,332,038.42元，其中固定資產(chǎn)增加1,268,755.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
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