保山市民政精神病醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號****

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第一部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點(diǎn)擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

點(diǎn)擊登錄查看是一所獨(dú)立核算的一類社會福利事業(yè)單位。主要職能是公共衛(wèi)生精神病?？漆t(yī)院，是市民政局直屬精神衛(wèi)生社會福利機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)收治保山市轄區(qū)內(nèi)四縣一區(qū)久治不愈的無依無靠、無家可歸精神病患者和長期流散社會的精神障礙患者，為優(yōu)撫對象精神病患者提供治療和護(hù)理服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置33個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政職能科室21個(gè)，分別是黨支部辦公室、辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)室、總務(wù)科、質(zhì)控辦、醫(yī)保辦、行風(fēng)辦、醫(yī)教科、醫(yī)療糾紛辦公室、感控科、信息科、價(jià)格管理科、公衛(wèi)科、病案科、采購辦、設(shè)備科、后勤保障科、工會；臨床科室7個(gè)，分別是門診部、一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)、五病區(qū)、康復(fù)區(qū)；醫(yī)技科室5個(gè)，分別是藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科、彩超室、心腦電圖室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年點(diǎn)擊登錄查看工作重點(diǎn)是進(jìn)一步做好精神病人的收治工作及做好在院患者的護(hù)理治療工作、龍陵縣重性精神病患者提供醫(yī)療服務(wù)及藥品發(fā)放工作，做好上級部門安排的臨時(shí)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有142人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障96人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入19,469,304元，其中：一般公共預(yù)算5,409,300元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入12,560,004元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,300,000元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少8,370,185元，同比下降30.07%。主要原因是：上年結(jié)余收入減少，導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入5,409,300元，其中:本年收入5,409,300元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,409,300元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加209,300元，同比增長4.03%。主要原因是：2024年招考及調(diào)入4人，在職人數(shù)增加，基本工資、保險(xiǎn)費(fèi)用及遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加，退休人員增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加209,300元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出19,216,119元。財(cái)政撥款安排支出5,409,300元，其中：基本支出5,380,000元，比上年預(yù)算增加287,500元，同比增長5.65%，主要原因是：2025年遺屬補(bǔ)助增加，在職人數(shù)增加，基本工資及保險(xiǎn)費(fèi)用增加；退休人員增加，退休公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出29,300元，比上年預(yù)算減少78,200元，同比下降72.74%，主要原因是：2025年減少救濟(jì)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出9,600元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出647,200元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

****社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤29,300元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助。

****社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位4,246,200元，主要用于職工基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、工會經(jīng)費(fèi)、福利福、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療277,300元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助182,500元，主要用于繳納職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,200元，主要用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)、在職人員及退休人員大病保險(xiǎn)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15個(gè)，政府采購預(yù)算總額688,100元，其中：政府采購貨物預(yù)算87,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算600,600元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

點(diǎn)擊登錄查看2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.2025年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，金額29,300元，績效目標(biāo)：支付2025年退休職工遺屬生活補(bǔ)助，使退休職工遺屬基本生活得到有效保障。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

點(diǎn)擊登錄查看2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平。主要原因是：點(diǎn)擊登錄查看為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)總額59,873,666.11元，其中，流動資產(chǎn)34,757,793.48元，固定資產(chǎn)19,689,210.79元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,426,661.84元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,758,108.32元，其中固定資產(chǎn)增加560,104.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

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